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預(yù)付賬款和預(yù)收賬款是什么意思，哪個(gè)是資產(chǎn)哪個(gè)是負(fù)債不理解
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2022-01-13
把之前月份已經(jīng)記入“應(yīng)收賬款”的，在該月份調(diào)整到“預(yù)付賬款”，了不可以這樣記: 貸:應(yīng)收賬款 -3600 貸:預(yù)付賬款 3600
1/720
2019-10-15
老師，預(yù)收賬款是不是只要銀行回單
1/973
2016-11-14
老師您好，應(yīng)收賬款5年以上收不回來(lái)的如何做賬？應(yīng)付賬款5年以上沒(méi)付，應(yīng)該如何做賬，需要處理嗎？
2/3081
2020-07-13
我公司通過(guò)刷卡收到一筆應(yīng)收款，當(dāng)時(shí)收款時(shí)產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)，現(xiàn)在需要把這筆應(yīng)收賬款退給客戶(hù)，但是不能全額退款，要把當(dāng)初產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)扣下來(lái)，這樣應(yīng)收賬款就會(huì)不平，這種情況需要怎么做賬
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2021-04-28
在檸檬云軟件里，資產(chǎn)中期初錄入應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，還需要在負(fù)債中做應(yīng)付賬款嗎
2/2154
2022-01-01
外帳，購(gòu)買(mǎi)貨物，沒(méi)有發(fā)票，都入預(yù)付賬款嗎？可以入應(yīng)收賬款？
3/1295
2016-11-26
我才接手，發(fā)現(xiàn)上個(gè)會(huì)計(jì)，有兩個(gè)客戶(hù)余額都是40200，一個(gè)甲a作應(yīng)收賬款，一個(gè)甲b作應(yīng)付賬款，倆客戶(hù)明稱(chēng)就差了一個(gè)字，好奇下看了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)明名稱(chēng)都是甲a.他錯(cuò)把甲a錄成甲b了，這個(gè)戶(hù)的余額應(yīng)該是平的，怎么調(diào)賬啊
1/1161
2020-01-14
#應(yīng)收賬款借方余額表示：票已開(kāi)，款未收，貸方余額表示：款收到了，發(fā)票沒(méi)給客戶(hù)開(kāi)。 應(yīng)付賬款借方余額表示：款付了，發(fā)票沒(méi)給，貸方余額：發(fā)票已收到，款沒(méi)付 是這個(gè)意思嗎？
1/3820
2019-04-11
預(yù)收賬款貸方負(fù)數(shù)金額和預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù)金額怎么調(diào)整
1/1787
2020-04-09
您好，老師，2019年1月1日以后，將應(yīng)收票據(jù)重分類(lèi)為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，列報(bào)為應(yīng)收款項(xiàng)融資。但是平常做賬時(shí)，已對(duì)其進(jìn)行了終止確認(rèn)，是不是列報(bào)時(shí)還要對(duì)應(yīng)調(diào)整應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
1/4246
2020-12-09
公司今年開(kāi)始客戶(hù)分為兩類(lèi)，一類(lèi)是公司自有客戶(hù)，一類(lèi)是業(yè)務(wù)員的客戶(hù)，內(nèi)賬不核算業(yè)務(wù)員客戶(hù)的收入（實(shí)際只是業(yè)務(wù)員掛靠公司名稱(chēng)，出貨、進(jìn)貨都是他自己獨(dú)立操作的，利潤(rùn)不屬于公司）。去年都是統(tǒng)一將業(yè)務(wù)員的客戶(hù)當(dāng)成公司客戶(hù)核算了，現(xiàn)在要分開(kāi)，那之前已掛賬未收回的應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么調(diào)整掛賬呢？（就是此部分應(yīng)收貨款已經(jīng)不屬于公司了）
2/1772
2017-03-06
應(yīng)收賬款余額貸方 是不是多收，未開(kāi)票的 應(yīng)付賬款余額借方表示？ 還有預(yù)收預(yù)付老是混淆
1/1292
2019-03-13
預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款什么區(qū)別
1/5760
2019-10-30
老師，請(qǐng)問(wèn)在應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目下掛了同一個(gè)公司，這樣算兩頭掛賬嗎
3/2493
2020-10-10
因?yàn)閮杉夜径际抢习宓模瑑杉夜净ハ嚅_(kāi)票，造成應(yīng)付賬款及應(yīng)收賬款期末余額都是為負(fù)數(shù)，這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
3/3218
2017-06-01
尊敬的老師，你好！我公司對(duì)“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”有一部分存在壞賬，請(qǐng)問(wèn)老師，做每一筆壞賬時(shí)，需要那些材料做附件？
10/1317
2020-07-30
老師，我們老板有一個(gè)公司，賬戶(hù)上面應(yīng)付賬款有100萬(wàn)，現(xiàn)在應(yīng)收賬款回來(lái)了80萬(wàn)款，他不想付應(yīng)付賬款，想兩個(gè)股東把這錢(qián)分了，這個(gè)帳要怎么做？利潤(rùn)是虧的
1/572
2018-11-10
老師:您們好! 想問(wèn)一下，期末要不要調(diào)整應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的未實(shí)現(xiàn)的匯兌損益？
1/3875
2019-06-06
老師，問(wèn)一下應(yīng)付賬款貸方的127200記到了應(yīng)收賬款的貸方，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么調(diào)
1/529
2018-11-14