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打算下周做匯算清繳，21年的暫估 借：管理費(fèi)用-暫估10萬，貸：應(yīng)付 ，只是把后面拿到的7萬發(fā)票都放到了這個憑證下面，沒有做任何賬務(wù)處理。今天拿到一張2月的服務(wù)發(fā)票，流水也有體現(xiàn)，流水做賬：借：應(yīng)付賬款-XX公司1萬，貸銀存。那我把發(fā)票放在21年暫估憑證后不用做賬務(wù)處理嗎，那不是少了借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付-XX嗎，怎么收尾做賬啊，老師可以詳細(xì)嗎，之前問了好幾個老師越問越混了
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2022-03-09
公司買了一臺打印機(jī)1300，筆記本電腦3300，一臺針式打印機(jī)980，還有3瓶墨盒一共價稅合計6850，對方開了一張專票。這個怎么入賬呢？ 如果計入固定資產(chǎn)，按3年攤銷每個月也只有幾十塊。如果計入管理費(fèi)用，那進(jìn)項發(fā)票是否還能抵扣？
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2019-12-31
跨年發(fā)票，我之前做的錯誤的是：借管理費(fèi)用10萬元，貸銀行存款10萬元。其實(shí)應(yīng)該是借預(yù)付賬款10萬元。現(xiàn)在我收到發(fā)票，發(fā)票稅費(fèi)是2912.62，怎么做賬
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2022-02-15
老師你好，19年一季度的時候我們這邊暫估了房租， 分錄為:借:管理費(fèi)用（房租） 貸:長期待攤費(fèi)用 打算收到發(fā)票的時候再做一筆:借:長期帶攤費(fèi)用貸:銀行存款 的分錄，但是由于后面一直沒有收到發(fā)票，現(xiàn)在長期待攤費(fèi)用余額還掛在賬上，我這邊想吧他沖掉，請問下應(yīng)該怎么處理，具體分錄應(yīng)該怎么寫
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2020-04-09
去年我們購的進(jìn)銷軟件金額是10680，不含稅費(fèi)，對方說開發(fā)票額外支付427元，但發(fā)票只開了10680，總公司墊付的當(dāng)時做的分錄是借：管理費(fèi)用 10680 貸：其他應(yīng)付款-總公司10680， 那427我現(xiàn)在銀行支付的該怎么做？她不給開發(fā)票了
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2018-03-20
老師， 店鋪裝修-在建工程500萬， 201601已開業(yè)投入使用， 由于在建工程預(yù)付款一直沒有收齊發(fā)票， 到這個月還欠20萬發(fā)票， 已經(jīng)收到的480萬發(fā)票，是不是要這個月轉(zhuǎn)到長期待攤？借：長期待攤 貸：在建工程， 從下個月開始攤銷長期待攤嗎？借：管理費(fèi)用\各項攤銷\長期待攤費(fèi)用攤銷，貸：長期待攤
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2016-02-29
老師，公司給員工筆記本電腦補(bǔ)貼福利，可以憑電腦發(fā)票報銷，然后每月工資中發(fā)放，比如員工購買的筆記本是3500元，按照5年返，每個月就是在工資中發(fā)58元左右。 首先我收到了發(fā)票3500，我記錄管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸方就是 其他應(yīng)付款；發(fā)工資的時候沖其他應(yīng)付款。 但是這個58元我領(lǐng)導(dǎo)要求我放在工資表的應(yīng)付工資前面，我覺得應(yīng)該放在工資表的應(yīng)付工資后面欄目吧，如果放入應(yīng)付工資前面，做賬的時候就是記 管理費(fèi)用-薪資，因?yàn)橹半娔X發(fā)票到了是計入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)；那現(xiàn)在工資表做到應(yīng)付前面，這樣不是重復(fù)記錄管理費(fèi)用了嗎？ 看工資表下圖 我放應(yīng)付薪資后面，其他這個欄里面，就不影響了對吧
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2021-07-08
我們公司一輛車子賣掉了，車子的保險費(fèi)當(dāng)時出掉了，但是現(xiàn)在因?yàn)檐囎淤u了，保險公司有一部分錢退給我們，買保險的時候，我們是做借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款的。那現(xiàn)在這筆退回的錢我怎么做分錄？除了交強(qiáng)險，其他的保險金額全退了。保險公司開了張負(fù)數(shù)發(fā)票過來。
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2017-12-04
公司沒有車，出去辦事都是我自己開車去，我拿油費(fèi)發(fā)票報銷能直接走辦公費(fèi)用-油費(fèi)嗎？還是走管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)走呢
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2017-08-20
收到專用發(fā)票油票，收到發(fā)票借，管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅， 貸，銀行存款 抵扣的時候還需要什么附件嗎？
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2020-06-17
老師，我們之前付了房屋25萬，對方?jīng)]開票給我，我暫估了費(fèi)用，借 管理費(fèi)用，貸，銀行存款，現(xiàn)在發(fā)票來了，我沖了之前的分錄 然后 借，長期待攤費(fèi)用，貸 銀行存款，之后再，借 管理費(fèi)用，貸，長期待攤費(fèi)用，這個處理正確嗎
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2019-11-13
老師好，發(fā)票開票人是管理員1，可以嗎
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2022-02-15
發(fā)票里的開票人寫的是管理員，可以嗎
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2021-08-10
老師好！潤滑油開票是不是要在成品油管理的 發(fā)票填開里開票，我在發(fā)票管理里發(fā)票填開總顯示稅收分類編碼不正確
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2019-04-14
掛靠開票被要求提供55%材料票，收6.3%管理費(fèi)。這樣合理嗎
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2021-11-16
系統(tǒng)中的物業(yè)管理這個實(shí)操的資產(chǎn)負(fù)債表有錯誤
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2015-07-24
老師，投資管理有限公司哪些可以作為成本？發(fā)放人員工資是入費(fèi)用嗎？
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2015-02-11
盤盈時： 借：原材料等 　 貸：待處理財產(chǎn)損溢 借：待處理財產(chǎn)損溢 　 貸：管理費(fèi)用 ?。老師為什么還要沖減管理費(fèi)用，原材料已經(jīng)增加。。
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2020-04-06
老師您好，這是財務(wù)軟件U8 15.0 在銷售管理-銷售開票-專用發(fā)票，選擇發(fā)貨單后提示圖片上顯示的無法生成專用發(fā)票，我應(yīng)該如何操作
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2022-03-24
我國增值稅采用“以票控稅”的辦法進(jìn)行管理，實(shí)行憑票抵扣進(jìn)項稅額，增值稅抵扣憑證有哪些？企業(yè)在憑票抵扣時，這些憑證有哪些區(qū)別？
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2020-03-26