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我們公司租物業(yè)的房子用于員工宿舍,他們給我們開的專票是否可以抵扣?如果不能抵扣的話,我抵扣了怎么辦?這筆會計分錄怎么寫呢?
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2019-10-21
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,取得了一張專用發(fā)票,可以抵扣嗎?不抵扣的話,我需要進去增值稅發(fā)票服務(wù)平臺勾選不抵扣這張發(fā)票嗎?
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2023-08-09
1.4月1號后納入會議費核算的旅客運輸服務(wù)是否可抵扣?2.跨期(4月|日)旅客票是都可以全抵扣,還是費用發(fā)生期間為4.1后的才可以抵扣
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2019-04-10
老師,一般納稅人附加稅申報時,本期有銷項增值稅,也有上期留抵進項稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報嗎?
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2020-07-15
你好老師,請問我之前一個月在抵扣消費稅的時候,在平臺多抵扣了一張票,但是申報表沒有用這張票,在這個月我還可以再多抵扣這一張嗎
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2020-11-30
本期有留底,金稅盤在本期還不能抵扣時,是不是先用管理費用來過渡一下? 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 等到真正能夠抵扣時,在做這樣的分錄 借:應(yīng)交稅費-減免稅 貸:管理費用 對嗎
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2019-09-16
簡答 1 甲公司外購手機100部作為福利發(fā)放給職工,每部手機1萬元(不含稅),增值稅稅率為13%,管理人員占10%,生產(chǎn)工人占20%,車間管理人員占30%,銷售人員占40%。 1)取得增值稅專用發(fā)票時 2)稅務(wù)機關(guān)認定不可抵扣進項稅額 3)實際發(fā)放 4) 確認費用
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2023-05-28
佳宇建筑公司為増值稅一般納稅人,適用稅率9%。本月沈陽項目經(jīng)理部發(fā) 生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)領(lǐng)用一次攤銷的安全網(wǎng)一批,計劃成本3000元,材料成本差異率為-2%。 領(lǐng)用時一次性將周轉(zhuǎn)材料價值推銷。 (2)領(lǐng)用全新定型模板一批,具體信息如下 ①該模板的計劃成本為50000元。 ②該模板采用分次攤銷法攤銷,預(yù)計殘值率為10%,預(yù)計使用次數(shù)為10次, 本月實際使用2次。 ③該模板的材料成本差異率為2%。 (3)本期發(fā)生的盤虧和毀損的經(jīng)濟事項如下: ①盤虧甲材料一批,實際成本400元,原因不明。 ②經(jīng)查明,甲材料盤虧屬于定額內(nèi)合理損耗,批準作為管理費用列支。 ③因為發(fā)生火災(zāi),對財產(chǎn)進行清査,發(fā)現(xiàn)損毀乙材料一批,實際成本5000 元,購入時已取得增值稅專用發(fā)票并已抵扣進項稅額。 ④上述由火災(zāi)造成的損失,其中保險公司賠償4300元,其余由企業(yè)負擔(dān)。 問題: 作為公司會計,請你對上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
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2020-05-15
領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料用于建不動產(chǎn),產(chǎn)生的增值稅進項稅額現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)出,可以直接抵扣了嗎?
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2019-06-13
能不能舉例說一下免抵稅額和免抵退稅額以及留抵稅額的區(qū)別和關(guān)聯(lián)
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2022-03-10
購買保險的進項稅額可以抵扣嗎?計入長期待攤費用可以嗎?3萬多金額
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2017-04-17
公司廠房和辦公區(qū)裝修差不多18萬左右,廠房和辦公區(qū)在一起,無法區(qū)分廠房和辦公區(qū)的裝修費各自多少。1、這個專票能抵扣么?2、企業(yè)是租的一年,裝修費攤銷多久?3入賬是入長期待攤費用么還是走預(yù)付賬款?謝謝老師
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2017-11-20
我想問一下18年未認證專用發(fā)票,當(dāng)時的發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在一直顯示未抵扣,現(xiàn)在還能認證么?認證的話沒有票據(jù)怎么辦?
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2020-08-04
老師,對方給我方2017年5月份開的專用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)公司的名稱打錯了,我方還未抵扣,現(xiàn)在我們有權(quán)讓對方重新開具?
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2017-10-16
,老師,購買福利勞保的專用發(fā)票能不能做進項抵扣。
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2018-10-22
這種票還能入賬抵扣嗎?辦公用品,無清單,無稅號,但上面本來也沒給打稅號的地方,只有一個購貨方名稱
1/550
2017-08-18
還有,公司購買的土地以及裝修過程中發(fā)生的費用增值稅進項稅能不能抵扣?
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2017-08-18
零星材料費實在沒有票抵扣的情況下能用別人買的打印機費用來報銷嗎
1/399
2020-01-13
老師,我想問一下,我們在建工廠,現(xiàn)在取得了建筑安裝的專用發(fā)票,和鋼結(jié)構(gòu)配件的專用發(fā)票,這兩張票可以抵扣嗎
1/466
2016-10-31
已認證專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一部分不能做抵扣,進項轉(zhuǎn)出的分錄如何做
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2017-12-12
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