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因?yàn)楸竟镜臉I(yè)務(wù)招待費(fèi)金額不小，那明年填報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)要補(bǔ)繳所得稅??？因?yàn)樯洗温犎苏f(shuō)不做到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，可以免掉？
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2017-06-22
23年4個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是按照25%正常交稅的，現(xiàn)在來(lái)匯算清繳顯示我們是小型微利企業(yè)企業(yè).我A107040表（減免所得稅優(yōu)惠表）第一欄怎么填數(shù)據(jù)？
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2024-04-12
小微企業(yè)，農(nóng)業(yè)種植合作社，免增值稅與企業(yè)所得稅的公司。公司分紅的時(shí)候，需要繳納個(gè)人所得稅嗎？怎么算？公司清算時(shí)候，退出股本金需要繳稅嗎？
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2018-10-22
老師，請(qǐng)問物業(yè)公司舉辦老帶新活動(dòng)，老業(yè)主介紹新業(yè)主買房，新老業(yè)主各免半年物業(yè)費(fèi)，請(qǐng)寫出該項(xiàng)業(yè)務(wù)的增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅處理。
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2019-08-09
公司為所得稅免征企業(yè)，二月份更正了上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季度所得稅預(yù)報(bào)表，更正前后稅款均為零，請(qǐng)問會(huì)產(chǎn)生滯納金和影響納稅信用等級(jí)嗎？
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2020-03-23
您好，老師，我上年度計(jì)提所得稅30萬(wàn)元，本年度匯算清繳時(shí)我單位是小微利企業(yè)適合減免所得稅減去23萬(wàn)元，實(shí)際交稅款7萬(wàn)元，現(xiàn)在該怎么做賬？謝謝
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2020-06-03
你好,針對(duì)小型微利企業(yè)(假設(shè) 應(yīng)納稅所得額250 萬(wàn)),申報(bào)表A107040 第一行 “符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”,應(yīng)該如何填列, 計(jì)算公式是什么? 多謝!
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2022-01-12
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬(wàn) 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報(bào)了嗎？還是企業(yè)所得稅照實(shí)申報(bào)
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2019-04-01
股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅申報(bào)溫馨提示： 請(qǐng)您如實(shí)準(zhǔn)確填報(bào)《扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表》及附表，以免影響股權(quán)變更登記業(yè)務(wù)。如有疑問，請(qǐng)參考《股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅申報(bào)指引》（網(wǎng)址：http://shanxi.chinatax.gov.cn/web/detail/sx-11400-582-1777041），或向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢。 老師這個(gè)是什么意思？
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2023-11-11
免稅收入里面不是包括非居民企業(yè)從居民企業(yè)那里取得的股息紅利收入么，為什么初級(jí)的書上又說(shuō)非居民企業(yè)的應(yīng)納稅所得額是股息紅利等權(quán)益性投資收益和利息，租金特許權(quán)使用費(fèi)所得，以收入全額為應(yīng)納稅所得額？
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2017-04-08
你好，我們分公司在5月底已注銷，今天接到稅局電話通知補(bǔ)交企業(yè)所得稅，這個(gè)所得稅是小型微利企業(yè)享受的減免，之前我們一直都沒接到相關(guān)通知，稅局跟我們說(shuō)是7月份開始實(shí)行分公司不再享受小型微利減免，還說(shuō)7月份交上一季度的稅，所以要補(bǔ)4到6月已享受的減免費(fèi)用1萬(wàn)多，請(qǐng)問這個(gè)合理嗎？
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2019-10-23
老師，我們是一般納稅人，申報(bào)1季度企業(yè)所得稅，的時(shí)候，企業(yè)所得稅申報(bào)表上11行應(yīng)納所得稅額假如是10元，因?yàn)槲覀兪切∥⑵髽I(yè)所以享受政策，減免所得稅明細(xì)表里30行自帶數(shù)據(jù)是8元，但是主表12行里的數(shù)據(jù)不是8元，而是10元，是不是哪里我操作錯(cuò)誤了呢
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2020-04-12
你好，我們是農(nóng)民專業(yè)合作社，增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的。我想問一下增值稅收入和企業(yè)所得稅收入必須要一致嗎？還是企業(yè)所得稅收入可以大于增值稅收入？因?yàn)橛胁婚_發(fā)票收入，但增值稅只報(bào)了開發(fā)票的收入。所以企業(yè)所得稅收入一直大于增值稅收入
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2019-05-15
北京盛心山莊餐飲有限公司基本情況如背景資料所示，企業(yè)所得稅采用據(jù)實(shí)預(yù)繳方式繳納，無(wú)減免所得稅，4月份已預(yù)繳所得稅1458884.00元.請(qǐng)根據(jù)2019年第2季度利潤(rùn)表于2019年7月9日代為填制企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表。。計(jì)算北京盛心山莊第二季度的預(yù)繳稅額
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2020-05-28
以下45名人員未填寫正常工資薪金所得，其中45名人員的證件類型為居民身份證，需進(jìn)行綜合所得申報(bào)。其余人員若屬于居民的要進(jìn)行綜合所得申報(bào)，非居民的請(qǐng)確保在非居民所得申報(bào)無(wú)住所個(gè)人正常工資薪金，以免影響員工的納稅記錄和后續(xù)累計(jì)算稅。
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2022-10-24
查賬征收小規(guī)模的個(gè)體工商戶，每月要報(bào)送個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅，是不是應(yīng)納稅所得額不超過3萬(wàn)就免稅？增值稅的起征點(diǎn)是多少呢？另外，如果雇傭了工人，是不是每月還要報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅？
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2019-01-28
軟件研發(fā)企業(yè)，公司企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)能把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的費(fèi)用做到賬務(wù)處理去嗎？這樣企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)不會(huì)涉及退稅。專管員說(shuō)企業(yè)所得稅退稅是需要查賬的，怎么能盡量避免查賬呢？
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2019-01-11
合作社公司，主要是賣水果的，賣的哪些水果都是免稅的，企業(yè)所得稅也是免稅的，想問一下，收到了錢，怎么合法轉(zhuǎn)出去，做賬合規(guī)合法
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2023-08-09
請(qǐng)問老師，收到稅務(wù)機(jī)關(guān)退回的上年度減免的企業(yè)所得稅稅款為什么不進(jìn)以前年度損益調(diào)整，為什么進(jìn)當(dāng)期啊？不是免的上年的稅嗎？
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2019-03-13
請(qǐng)問企業(yè)所得稅額是結(jié)轉(zhuǎn)的收入減去費(fèi)用嗎，如果有出口抵免的再減去嗎再乘以稅率
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2019-12-19