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目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要繳納8萬塊所得稅,請問老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,2017年 繳的所得稅全部退回,收到退回所得稅時,怎么做賬
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2018-07-04
老師,22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù),實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0,當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,然后因?yàn)榫徖U一直沒扣交也沒補(bǔ)提所得稅,會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動利潤總額為56460.02元,所得稅稅額25%,無所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,年末計(jì)提應(yīng)交所得稅額的會計(jì)處理。
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2016-05-09
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時一定要資產(chǎn)總額大于零這個怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎(chǔ)表怎么填寫,我的必填項(xiàng)都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動生成的,
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報所得稅時,自動生成了彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報表上是否還需要計(jì)提所得稅呢?那報送的財(cái)務(wù)報表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報中納稅申報表,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫呢?如果我的工資帳載金額是280000萬
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2019-11-05
老師您好 我想咨詢一下填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中的104從業(yè)人數(shù)怎么填 是1-12月每個月的人數(shù)之和除以12嗎?
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2019-04-16
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報。現(xiàn)在可以報了嗎
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2018-01-15
請問,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中,資產(chǎn)總額這一項(xiàng),上面寫是填定平均值,請問,我期末是:882742.61,五月份公司開始經(jīng)營,那是用這個數(shù)字除以月份嗎?
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2020-04-28
老師 請教一下,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么計(jì)算填寫 ?
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2020-05-01
18年12月在計(jì)提第四季度所得稅的時候多計(jì)提了6.85,現(xiàn)在跨年度了處理分錄是這樣嗎 借:以前年度損益調(diào)整 -6.85貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 -6.85借:所得稅費(fèi)用 -6.85貸:以前年度損益調(diào)整 -6.85
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2019-02-14
營業(yè)稅金及附加填在企業(yè)所得稅年報的那張表的欄次,謝謝
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2020-04-07