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老師,這個(gè)為什么選B,我怎么覺得B、C都對(duì)
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2020-08-04
老師,稅盤不是全額抵扣的嗎?我們是一般納稅人,然后把那稅盤的錢認(rèn)證了,那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額?
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2019-05-09
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報(bào)表里,填寫到哪里?
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2021-04-15
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有( )。 A.超過抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國(guó)境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國(guó)企業(yè)10%以上股份,外國(guó)企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí),應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
【例題?計(jì)算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實(shí)際支付款項(xiàng)9000萬元,能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日,B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為33000萬元。2019年及2020年度,B公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬元,無其他所有者權(quán)益變動(dòng)。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后,A公司能夠?qū)公司實(shí)施控制。當(dāng)日,B公司在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí),借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
請(qǐng)問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎?就是每個(gè)季度累計(jì),年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對(duì)嗎?
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2019-05-07
A方案的投資額為120萬元,建設(shè)期為2年,經(jīng)營(yíng)期為8年,最終 殘值為20萬元,每年可獲得銷售收入40萬元,發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元,無建設(shè)期,經(jīng)營(yíng)期為8年,最終殘值 10萬元,每年的稅后利潤(rùn)為8.8萬元。 折舊采用直線法,企業(yè)所得稅率為25%。 計(jì)算A、B兩個(gè)方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
企業(yè)所得稅為核定征收,年底所得稅匯算清繳要匯算嗎
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2017-12-01
年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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2017-02-09
2018年所得稅匯算清繳,申請(qǐng)退回的所得稅款怎么做分錄
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2019-05-27
請(qǐng)問老師,2018年應(yīng)納稅所得額150萬,企業(yè)所得稅按多少交?
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2019-12-02
您好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是看季度的還是年度的?
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2021-10-13
老師你好,企業(yè)所得稅年報(bào)就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2023-03-14
個(gè)體經(jīng)營(yíng)者超過年納稅所得額超500萬,所得稅怎么繳納
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2023-03-23
所得稅不退稅怎么在企業(yè)所得稅年清繳表中怎么調(diào)整
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2021-05-11
年終獎(jiǎng)金個(gè)人所得稅(Excel公式計(jì)算能給我下嗎??
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2015-07-17
老師,我年報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)70萬,2018年虧空87萬,可以彌補(bǔ)2019的嗎,這樣還要交所得稅不
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2020-04-15
老師,2017年度的所得稅表A100000填寫正確,我是小微企業(yè),在沒有其他需要調(diào)整的情況下,A101010表,A104000,A105000,A105050是不是不用填寫,我現(xiàn)在的情況是填寫了然后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì),當(dāng)年虧損額和當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是不是應(yīng)該與當(dāng)年境內(nèi)所得定定員一樣,公司是2016年年末成立 的,16年度全部是0申報(bào)。老師,這樣我應(yīng)該怎么辦,不更正2017年報(bào)表可以嗎。
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2022-04-11