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購進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票_上注明價(jià)款為42萬元;運(yùn)費(fèi)4萬元，取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批，采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬元，應(yīng)購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。)
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2021-04-14
1、某公司是一家具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般象600萬元售及國內(nèi)銷售。甲公司本年5月購進(jìn)所需原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款600萬元、增值稅額78萬元，貨款已用銀行存款支付；內(nèi)銷貨物取得含稅銷售額327.6萬元，內(nèi)銷貨物成本為180萬元，該批貨物已經(jīng)發(fā)出，款項(xiàng)以銀行存款收，該批貨物在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶；出口貨物離岸價(jià)折合人民幣2350萬元，出口貨物成本為156萬元。假設(shè)上期留抵稅額為6.2萬元，增值稅稅率為13%，退稅率為10%。甲公司本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。 要求： (1)編制購進(jìn)原材料的會(huì)計(jì)分錄； (2)編制貨物外銷的會(huì)計(jì)分錄； (3)編制貨物內(nèi)銷的會(huì)計(jì)分錄； (4)計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額并做會(huì)計(jì)處理； (5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額并做會(huì)計(jì)處理。
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2023-02-06
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去，還有按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額 為什么是加上，怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2018-09-04
在國稅上有個(gè)按年申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，地稅上也有個(gè)按年申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，在國稅上申報(bào)好了，然后再在地稅上一模一樣的寫下申報(bào)嗎
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2017-04-03
老師，如果在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上打不開上年度匯算清繳又上年度匯算清繳資料，我剛接手需要看上年度匯算清繳資料怎么辦
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2020-05-06
老師，公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)上交上級公司工會(huì)，上級工會(huì)再下?lián)芙o公司，上級公司工會(huì)給開具收據(jù)，您給看一下這個(gè)收據(jù)可以稅前扣除嗎
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2020-05-13
商業(yè)承兌我現(xiàn)在是持票人，到期承兌人拒付，我現(xiàn)在要追索，我的上一家也是自己的公司，在網(wǎng)銀上追索要不要選上我的上一家
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2021-07-05
航天開票軟件，卷票機(jī)上傳顯示網(wǎng)絡(luò)錯(cuò)誤，在電腦系統(tǒng)里上傳能上傳，如果我開完一張后在電腦上傳完，再用卷票開票會(huì)不會(huì)鎖死
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2018-11-26
你好，對賬開始是賬上比銀行余額多了5萬多，找出了原因后補(bǔ)上，但是補(bǔ)上賬后賬上又比銀行少了4千多，該怎樣找出原因呢
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2019-04-06
剛做了學(xué)堂里面建筑業(yè)深圳長城建筑12月份的賬，不知道上面報(bào)表是怎么做出來的，報(bào)表上的數(shù)跟明細(xì)賬上的數(shù)跟本就對不上
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2018-10-16
跨年的進(jìn)銷存賬（稅帳），要不要將上年期末庫存填上去？還有每筆收入和支出的金額需要填上去，還是只需要填上數(shù)量就可以了？
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2019-03-11
老師好，上個(gè)月做的勞務(wù)費(fèi)一直沒開上發(fā)票，這個(gè)月才開回來，費(fèi)用已在上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了，票回來補(bǔ)充在上個(gè)月憑證里這樣可以嗎？
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2021-07-18
上海和蘇州店都是同一個(gè)老板，老板想把上海和蘇州合并一家納稅申報(bào)？公司放在上海，對外也是用上海的公司名稱，這樣可以嗎？
1/1481
2019-04-27
您好，我想問下日記賬上如果下班后賬上有一筆收款，第二天登記日期是記到款那天晚上的日期還是第二天上班后記賬的日期
1/1334
2020-12-30
老師您好，麻煩問一下，我們是國有企業(yè)，需要上繳利潤，利潤上繳是按照凈利潤上繳還是按照提取盈余公積后的未分配利潤上繳
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2020-06-08
圖片上
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2020-05-09
早上好
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2017-05-09
銷售方開具的專票，是不是銷售方只要上傳了，購買方馬上就能在發(fā)票勾選平臺(tái)上看到
1/1018
2019-02-22
老師殘保金申報(bào)，顯示上年職工工資總額，上年職工人數(shù)，這不是季報(bào)嘛？怎么顯示上年了？
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2020-04-20
上海中級報(bào)名需要上傳首次工作的證明，是上傳首次工作的單位還是現(xiàn)在單位的也行？
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2021-03-15