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1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),1月已交稅款,之后更正申報(bào),改交50,并申請(qǐng)稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請(qǐng)問怎么做分錄!謝謝
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2023-03-20
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補(bǔ)交,賬要怎么做,清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來,誰能說下嗎?
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2014-10-22
請(qǐng)問去稅局代開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅,后面又紅字沖了,但是交了的增值稅額沒有退,說是留抵,請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做?
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2019-09-11
去年有幾個(gè)月的個(gè)人所得稅沒有在工資表里扣除,職員也已經(jīng)離職,所以應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直有余額,現(xiàn)在怎么更正
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2022-04-02
請(qǐng)問老師,我總包合同200萬,全額分包,分包發(fā)票200萬已開,那我作為總包方是不是增值稅及附加都不用交,包括企業(yè)所得稅也不用交
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2019-12-13
老師您好,請(qǐng)教一下,去年勞務(wù)報(bào)酬三筆共5100元,已分別交稅合計(jì)600元,個(gè)稅匯算清繳顯示要補(bǔ)交稅1236元,覺得稅率好高,這計(jì)算正確嗎?
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2020-06-17
公司在深圳,異地預(yù)交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報(bào)這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
原材料購入22800元,收到專票,款已付,借:原材料 20176.99元 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)2623.01元,貸:銀行存款22800元,在領(lǐng)用材料是22800元還是20176.99元
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2019-11-18
取得的交易性金融資產(chǎn)現(xiàn)金股利 記入? 應(yīng)收賬款?還是投資收益? 我記得是交易費(fèi)用記入投資收益 已宣未發(fā)的現(xiàn)金股利記入應(yīng)收股利
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2019-05-17
公司今年新買的車輛45萬(進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證),發(fā)生了交通事故要變賣,銷售價(jià)30萬,保險(xiǎn)公司賠付10萬,請(qǐng)問需要交哪些稅,怎么做賬務(wù)處理
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2023-10-04
6月份的社保還沒有交費(fèi),已做計(jì)提,但是還沒做上繳記賬,在第二季度報(bào)稅時(shí)候,需要提前把6月社保的上繳記賬先做再提交申報(bào)嗎?
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2020-07-14
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬,并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬,貸:庫存現(xiàn)金2萬,本月底我算出下月初網(wǎng)上申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅3萬,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí),還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5萬對(duì)
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2017-03-13
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計(jì)提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
老師好,我公司交給物業(yè)公司的管理費(fèi)如何做分錄呢,好像會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里已取消待攤費(fèi)用
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2019-12-19
這個(gè)月連發(fā)上兩個(gè)月的工資 已經(jīng)過了交稅期限了 那個(gè)稅是下月補(bǔ)繳嗎 還是怎么操作
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2018-03-26
我們?nèi)ツ暌呀?jīng)結(jié)賬了,今年又有人報(bào)了500元的交通費(fèi),和今年的發(fā)票貼在一起報(bào)可以嗎
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2018-01-18
小規(guī)模納稅人,比如業(yè)主交200管理費(fèi),已開發(fā)票200,那么銷售額是400除以1.03?還是200除以1.03?
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2019-09-05
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅鑒證報(bào)告要補(bǔ)交320元所得稅,已在銀行扣除,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-05-11
老師,12月份的利潤表里的營業(yè)稅及附加填11月份已交的金額還是12月份計(jì)提的金額
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2016-01-09
從個(gè)人那里購買了石材,想讓他開普票的,已經(jīng)付了10萬了,想去國稅代開,需要交多少錢
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2017-09-07