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1.甲公司為增值稅一般納稅人，商品銷售適用的增值稅稅率13％，裝修服務(wù)適用增值稅稅率9%，以上業(yè)務(wù)均為甲公司主營業(yè)務(wù)，(1)12月5日，甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同，甲公司委托乙公司銷曹w商品100件，w商品已經(jīng)發(fā)出，每件費(fèi)品成本為60元，合同約定乙公司應(yīng)按每件100對外銷售，甲公司接不含增值稅的銷售價格10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)，乙公司適用的手維費(fèi)的增值稅稅率為6%.乙公司沒有售出的w商品須退回給甲公司。至12月31日，2）12月16日，甲公司收到客戶丙退回的全部商品 甲公司于退貨當(dāng)日支付了退貨款，并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)，該批商品系甲公司2020年9月20日銷售的商品，增值視專用發(fā)票上注明售價為20000元增盤程視額為2600元，該批商品成本為15000元。編制會計(jì)分錄
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2021-10-30
為什么應(yīng)收出口退稅款減少 而應(yīng)交的出口退稅要增加
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2019-09-18
三寶老師，那我就直接做借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅84457.66.貸：銀行存款84457.66！等退給我多少沖多少，因?yàn)榻?jīng)辦人和我說不是全部退，差額進(jìn)留底！那怎么做呢？
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2019-07-01
請問我公司去年國內(nèi)銷售給客戶，本月他們提出其中一部分產(chǎn)品不良要求退貨退款，去年對方已經(jīng)抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，請問應(yīng)該如何處理？
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2015-09-07
如果公司2017年3月20日發(fā)生2016年度銷售商品退回：A產(chǎn)品1000元，增值稅170元，產(chǎn)品成本800元，該銷售退回屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)，會計(jì)如何處理
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2017-07-25
在市場買了幾個沐浴器，開了一萬塊錢的增值稅票，也單獨(dú)交了8個點(diǎn)的稅票錢882，老板說等這邊入賬了給退稅錢，就沒明白退的是什么錢?
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2018-09-20
老師，我們專管員說了們生產(chǎn)制造業(yè)，有留底退稅要退，讓我一定要1號把稅報了，然后清卡，增值稅報了稅報了，企業(yè)所得稅不報，可以清卡嗎
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2022-03-30
今年5月份己入賬的增值稅普通發(fā)票，由于供應(yīng)商把13%稅率的發(fā)票錯開成免稅，要求我收票方退回，我可以退嗎？需要做哪些手續(xù)？賬務(wù)如何處理？
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2020-06-30
對于中小微制造業(yè)，申請留抵退稅的金額 ，以后再發(fā)生增值稅 小于退稅金額部分 應(yīng)該不用繳納城建稅 教育費(fèi)附加 還有地方教育費(fèi)附加吧？
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2022-06-20
上海公司小規(guī)模，網(wǎng)廳代開專票發(fā)票10000元是實(shí)時扣稅，一般季度沒有超過九萬是不交增值稅，但是代開時候已經(jīng)扣稅了，這個稅能退嗎？怎么退？
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2017-06-01
老師好，稅法書上說:“對由于減免增值稅、消費(fèi)稅而發(fā)生退稅的，可同時退還已征收的教育費(fèi)附加?！边@個教育費(fèi)附加包含地方教育附加嗎？謝謝!
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2021-05-12
今年的小微企業(yè)房土稅減半征收，前2個月交的房土稅，稅務(wù)退回一半，財務(wù)怎么記帳？留抵征增值稅先退回來了，又怎么記帳？麻煩老師了
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2022-05-26
我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合財稅[2011]115號文件，可以享受80%的退稅，但我公司開具的是增值稅專用發(fā)票，且發(fā)票已無法追回，是否可以享受此退稅政策。
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2017-06-30
請問一下老師；今年年初給客戶（公司）開的銷售發(fā)票（增值稅普通發(fā)票），現(xiàn)在需要退貨退票，那么當(dāng)初開出去的普票要不要收回后再沖紅呢？
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2020-07-16
老師，問下跨年退代開專票負(fù)數(shù)發(fā)票的稅，涉及到的退回的增值稅及附加，應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入，怎么用以前損益調(diào)做分錄，是按企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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2020-05-07
銀行賬戶收到退稅退庫金額3筆，分別是城建 7，教育附加3，地方交付附加2，和印花稅30.請問申報增值稅的時候應(yīng)該要把退稅額填減去，請問在哪張表里填寫。退稅原因是小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策
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2022-04-19
老師，我想問 就是那個出口退稅的分錄，借方：其他應(yīng)收款應(yīng)――收出口退稅 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）和借方：其他應(yīng)收款――應(yīng)收款出口退稅貸方：應(yīng)交稅費(fèi)――出口退稅這兩個分錄是一個意思嗎？
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2019-11-08
免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=（當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額）÷（當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額）×100% ,這個當(dāng)期免抵退銷售額指的是當(dāng)期實(shí)際報關(guān)出口的銷售額，還是組織退稅正式申報的銷售額
1/2068
2019-08-27
有個問題想請教一下，我們應(yīng)退稅額是248459.93元，期末增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)稅額是203762.17元， 我們收到的退稅額是203762.17元，在賬務(wù)處理上要體現(xiàn)我的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
1/316
2019-07-30
銷售商品房已經(jīng)開不動產(chǎn)發(fā)票，撤銷合同備案并退全款。請問能退稅？房開商能開紅字普通增值稅發(fā)票沖銷？原來的發(fā)票金額要記銷售收入科目？
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2016-12-17