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增值稅申報(bào)表附列2中這兩欄，紅框1的金額欄是填寫(xiě)不含稅金額，紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫(xiě)嗎？那這樣和會(huì)計(jì)分錄上的成本或者費(fèi)用的入賬金額會(huì)不會(huì)存在差異？
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2021-01-26
7月份有一筆物業(yè)費(fèi)開(kāi)票沖正，我現(xiàn)在申報(bào)增值稅，稅額對(duì)不上，就是差的這個(gè)沖正的差額，這個(gè)怎么弄，6月開(kāi)票金額4547.34其中稅156.47，7月紅字沖正重新開(kāi)金額4547.34，稅132.44，現(xiàn)在增值稅申報(bào)，比記賬多24.03，就是這筆沖正的差額，這個(gè)怎么弄
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2019-10-08
在哪可以下載新版的土地增值稅清算申報(bào)表
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2017-04-19
申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)時(shí)，在提交申報(bào)表后系統(tǒng)自動(dòng)區(qū)分商業(yè)與研發(fā)服務(wù)稅目,并按合計(jì)數(shù)繳納增值稅，出來(lái)的繳費(fèi)記錄是兩筆，它按不同的稅目繳納，我如何能提前計(jì)算出我商業(yè)與研發(fā)服務(wù)這兩個(gè)稅目的增值稅應(yīng)納稅額
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2018-01-15
請(qǐng)問(wèn)2022年4月1日起小規(guī)模納稅人免征增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，填在哪欄里？
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2022-07-04
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人。第三季度只開(kāi)了3.5萬(wàn)的普票，我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，只需要把3.5萬(wàn)這個(gè)金額填寫(xiě)在第10欄，申報(bào)表自動(dòng)按照3%的稅率計(jì)算增值稅，但最終也是不需要繳納稅款的。目前的問(wèn)題是：1.本季度開(kāi)的3.5萬(wàn)的收入不填寫(xiě)在第三欄，會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)“貨物及勞務(wù)”和我的財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入相差3.5萬(wàn)。 2.增值稅申報(bào)表按照3%的稅率計(jì)算免稅額，可是我當(dāng)時(shí)開(kāi)的是1%的稅率的普票，我的賬上是按照1%的稅率做的增值稅。這兩個(gè)問(wèn)題該如何解決呢？
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2020-10-14
我們有一張2021年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，稅務(wù)局要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，我們修改了21年當(dāng)期的增值稅申報(bào)表，繳納了相關(guān)的增值稅、附加稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬目上面我需要怎么調(diào)整 然后這張發(fā)票我也申請(qǐng)紅沖，讓對(duì)方重新開(kāi)票給我了
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2024-03-19
小規(guī)模，第三季度沒(méi)有開(kāi)稅票，電子稅務(wù)局官網(wǎng)沒(méi)有增值稅申報(bào)表，正常嗎
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2021-10-07
老師您好！請(qǐng)問(wèn)老師，我們是私人醫(yī)院，我們醫(yī)院的季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)。我們又是私人的醫(yī)院所以可以免增值稅，而且是小規(guī)模納稅人。那我需要怎么填寫(xiě)季度的增值稅申報(bào)表呢？我除了需要按收入填寫(xiě)在第二三行外，還需要填寫(xiě)在第十二行其他免稅項(xiàng)目那里嗎？
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2020-12-25
請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)進(jìn)了一款軟件，對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的稅收分類編碼是軟件*XX 我們購(gòu)進(jìn)后又對(duì)外銷售了，這種情況軟件是外購(gòu)的 1、是不是不能享受即征即退 2、如果不能享受即征即退，可是我對(duì)外開(kāi)票分類編碼也只能選軟件 那這樣增值稅申報(bào)表就給我自動(dòng)取數(shù)到了即征即退項(xiàng)目。怎么辦？
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2021-09-13
你好，我們是小規(guī)模，6月去稅局代開(kāi)了一張專票，當(dāng)時(shí)已交增值稅和城建稅，然后6月又作廢了，作廢稅局沒(méi)給我們票，就讓我們7月申請(qǐng)退稅，那我賬怎么做呢？交的稅做預(yù)繳嗎？申報(bào)增值稅退稅只有增值稅沒(méi)有城建稅哦，城建稅會(huì)退的嗎？
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2019-07-11
老師您好！請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單（差額征收資格納稅人適用）填寫(xiě)什么內(nèi)容？ 我們公司是 生活服務(wù)行業(yè) 旅游公司 難道要把 差額開(kāi)票的 每一張成本票都填寫(xiě)進(jìn)去嗎？
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2022-01-06
老師，一般銀行要這個(gè)表，是不是就增值稅申報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，利潤(rùn)表就可以了呀 附加稅，即征即退這種表要嗎
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2021-11-02
老師，我的增值稅申報(bào)表里面本期繳納上期應(yīng)交稅金，9月份的應(yīng)該塡那個(gè)金額
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人季報(bào)為負(fù)數(shù)銷售額，增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2021-01-20
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這一項(xiàng)中的數(shù)值是填哪個(gè)？舉個(gè)列子，賬是1%記的，數(shù)值1392837.3，那么申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率），應(yīng)該是多少？
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2021-05-18
如果之前勾選了退稅發(fā)票，發(fā)現(xiàn)它的進(jìn)項(xiàng)品名打少了一個(gè)字，在退稅平臺(tái)上把這張發(fā)票退回勾選平臺(tái)上，那這個(gè)操作，增值稅申報(bào)表上要怎么填數(shù)據(jù)呢？
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2021-03-13
老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，說(shuō)是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元，同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076，增值稅申報(bào)38076，銷項(xiàng)稅額4949.88，賬務(wù)處理：借：庫(kù)存現(xiàn)金38076，貸：主營(yíng)收入33126.12，銷項(xiàng)稅額4949.88，故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營(yíng)業(yè)外收入65.66=33191.78，增值稅申報(bào)收入是38076，所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該如何處理？
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2022-07-18
我有一個(gè)問(wèn)題想咨詢一下，我們公司在今年確認(rèn)了一筆19年的銷售收入，已經(jīng)修改了增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅匯算年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，由于19的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了，要在20年調(diào)賬，你能幫我看看我這樣子調(diào)整是正確的嗎
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2020-12-28
老師您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，2023年第4季度有一張未開(kāi)票收入記了無(wú)票收入，但是在2024年1季度又開(kāi)票了，賬上是紅沖了，但是增值稅申報(bào)表上多了10萬(wàn)元的收入，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢？
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2025-01-22