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公司提供技術(shù)服務(wù)，沒(méi)有其他項(xiàng)目，本月開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)123668，請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表三，我這樣填的對(duì)不對(duì)？
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個(gè)減免稅款500，在財(cái)務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計(jì)到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報(bào)表沒(méi)有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個(gè)500，現(xiàn)在是怎么辦？
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2020-07-20
老師，你好！7月份我開(kāi)具了10張紅字發(fā)票，金額共30萬(wàn)，沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票出去，請(qǐng)問(wèn)7月份的增值稅申報(bào)表怎么填呢？
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2016-08-09
1新企業(yè)，還沒(méi)有購(gòu)買稅控設(shè)備，也就是沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，現(xiàn)在收到不少進(jìn)項(xiàng)票，收到最早的票也得到9月份過(guò)認(rèn)證期，我是先把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了好呢？還是買了稅控再認(rèn)證，稅控7月份要買。 2就是我如果都認(rèn)證掉了，在稅控系統(tǒng)還沒(méi)買時(shí)，應(yīng)該把這些進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證卻沒(méi)法抵扣的進(jìn)項(xiàng)總金額，分別需要填在增值稅申報(bào)表里的哪些行？
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2016-06-17
有沒(méi)有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會(huì)申報(bào)，求解沒(méi)有收入只有一張3月份開(kāi)的工程票才入賬這是增值稅申報(bào)表，可不知道該在哪里填
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2017-01-08
老師好，我以前聽(tīng)過(guò)老師講的一般納稅人增值稅申報(bào)表的填報(bào)，現(xiàn)在想聽(tīng)找不到了，不知如何找到，謝謝
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2018-01-05
自查報(bào)告補(bǔ)繳了一筆去年銷售的增值稅10萬(wàn)元，5月扣款了，那到時(shí)候增值稅申報(bào)表了，這筆10萬(wàn)元這么填寫(xiě)，這個(gè)月計(jì)算要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以少認(rèn)證？
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2017-05-26
稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，銷售收入填在代開(kāi)發(fā)票中，那么已繳納的增值稅稅費(fèi)填在哪里呢？
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2019-01-13
一般納稅人，增值稅申報(bào)表這個(gè)月沒(méi)有成功，提示如下圖片這里面的海關(guān)增值稅是去年進(jìn)口材料時(shí)認(rèn)證的，今年7月才賣出，報(bào)表不是這樣填的嗎，哪里錯(cuò)了
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2017-08-09
老師請(qǐng)問(wèn)一下我上個(gè)月發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，9的開(kāi)成了6的，這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票，上月的增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)金額？
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2019-12-05
老師，疫情期間，一般納稅人生活服務(wù)，免稅服務(wù)，增值稅申報(bào)表中，免稅額填在哪？
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2020-02-14
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元，看了前期增值稅申報(bào)表沒(méi)發(fā)現(xiàn)是什么問(wèn)題。（本期免抵退稅是重新備案后首期申報(bào)，以前年度有申報(bào)過(guò)，期間中斷撤銷過(guò)出口退備案一年多）
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2020-04-21
老師您好，我有個(gè)建筑企業(yè)，是小規(guī)模，開(kāi)了普通發(fā)票了，也開(kāi)了專票了，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)啊，我不知道該填哪欄里。 下附圖片
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2020-01-02
我司是小規(guī)模，現(xiàn)在是1%征收率，因?yàn)榈诙径仁杖霙](méi)達(dá)到起征點(diǎn)，所以減免了增值稅，目前在賬面上按照發(fā)票票面的稅率是1%做賬的，稅局減免的增值稅是按照3%減免的，打印的增值稅申報(bào)表與賬面減免的稅額不一致，那么，我的賬面是否還是按照1%的稅率把增值稅調(diào)為營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2020-07-08
老師增值稅申報(bào)表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅，是不是會(huì)計(jì)憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21
今年1月所屬期的餐飲服務(wù)一般納稅人，增值稅申報(bào)表怎么操作？
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2020-02-17
上年有一張發(fā)票系統(tǒng)忘記作廢了，這筆沒(méi)有做收入，增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表不符，次年申請(qǐng)了紅字發(fā)票，還用再補(bǔ)個(gè)收入嗎
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2019-04-08
你好老師：小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本季應(yīng)納稅額大于代開(kāi)專票預(yù)繳稅額 代開(kāi)專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎
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2019-12-27
有一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)的文件或者資料沒(méi)？謝謝
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2022-04-12
老師好：增值稅申報(bào)表的申報(bào)額，是查看稅控盤發(fā)票資料查詢里面的正負(fù)數(shù)發(fā)票清單嗎？申報(bào)額是開(kāi)出正負(fù)數(shù)發(fā)票的總和嗎？作廢的發(fā)票需要考慮嗎？
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2020-01-06