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你好，小規(guī)模找稅務(wù)局代開了一張專票，并收到客戶款。代開專票的同時當(dāng)月直接支付了增值稅及城建稅。稅費都是員工代付的。下月才能報銷。請問，本月賬務(wù)怎么處理。
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2019-07-04
我有一張16年5月份代開的增值稅發(fā)票沒做賬,現(xiàn)在做到17年3月份來,怎么做這筆分錄?4月份我申報時有沒有影響的,在申報表里用不用填上這筆分錄的數(shù)的?2,還有一些印花稅的發(fā)票和交城建稅的發(fā)票都是16年的都沒做賬的,我把它做在這個月來,分錄都是怎么做,還有下個月我申報時,在申報表里這些數(shù)要不要填上去的?
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2017-03-28
老師，您好，小規(guī)模企業(yè)在稅局代開發(fā)票實時扣款，季度申報時多申報城建稅，并繳稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。接下來我應(yīng)該怎么做比較好？
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2019-10-23
老師我是非營利組織，按季度交稅費。去年計提所得稅6500增值稅是6400結(jié)果扣的時候所得稅扣了64000增值稅扣了6450，還扣了城建稅那記入這個季度的稅費是多少呢
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2019-04-15
老師，你好，農(nóng)民專業(yè)合作社在上一年度賬務(wù)處理中就已經(jīng)交了本年度的增值稅、城建稅、企業(yè)所得稅，但實際是在下一年年初才繳納的稅款，下一年度我應(yīng)該要怎么處理賬務(wù)？
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2021-10-30
好老師我想問一下因為我這個月賣出去固定資產(chǎn)需要交2643.07塊的增值稅 這幾月都沒有收入的 出來賣出去固定資產(chǎn)有 但是我報城市維護(hù)建設(shè)稅的時候系統(tǒng)這樣顯示 是不是全部選擇其他 都不用交這些稅的 因為減免不是全部減免嚒 為什么城建稅要交
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2018-01-10
小規(guī)模納稅人附加稅減半征收后，公司1月代開專票繳納的城建稅扣除后本期應(yīng)交城建稅變成了負(fù)數(shù)，并且自動抵扣了教育費和教育費附加，如果按自動生成的數(shù)據(jù)申報，賬上的教育費和教育費附加無法處理，請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理呢？報表如圖。
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2019-04-14
老師，我單位是小規(guī)模核定征收企業(yè)，1月份2月份稅務(wù)所代開發(fā)票城建稅按5%征收，我計提也是按5%計提的，4月底銀行賬戶收到稅務(wù)所退還的一半城建稅，本來計提借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費，付款是借：應(yīng)交稅費 貸：銀行存款?，F(xiàn)在收到稅務(wù)所退款，怎么做憑證？
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2019-05-06
老師，您好！小規(guī)模納稅人月銷售額小于等于30萬，其中10萬是專票銷售額。 20萬免征增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費附加、地方教育費附加、水利基金。 10萬專票正常繳納增值稅，但城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費附加、地方教育費附加、水利基金減按50%征收。 請問以上正確嗎？謝謝！
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2020-05-29
小規(guī)模納稅人，季度專票10萬，普票18萬，請問城建稅的計稅依據(jù)是實際繳納的增值稅，假設(shè)上期留底10，稅控盤480元，代開專票預(yù)交了3000，請問城建稅的計稅依據(jù)是3000對嗎？還有教育費附加因為是免征的，計稅依據(jù)還是寫3000，然后選2016年12文件，那么附加稅就減免了對嗎
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2019-09-19
老師！增值稅未達(dá)到30萬免交，但之前我都是按實際發(fā)票上的金額做帳了借銀行存款100，貨主營業(yè)務(wù)收入97.09貨銷項稅額2.91，借：計提營業(yè)稅金及附加一城建稅，教育費附加。貨：應(yīng)交稅費城建稅。，教育費附加。這是紅字沖回呢！還是做借應(yīng)交稅費2.9貸：營業(yè)外收入2.9
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2019-10-15
老師您好，麻煩您問一下，10年前的房屋及建筑物由于各種原因沒有辦理產(chǎn)權(quán)證，現(xiàn)在在房屋歷史遺留問題產(chǎn)權(quán)登記發(fā)證指揮部辦公室會審中住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審核意見應(yīng)繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費叁佰多萬元，這筆費用怎么入賬，計入什么科目較為合理，謝謝
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2019-11-25
某電視機(jī)廠擬采購原材料生產(chǎn)某型號智能電視機(jī)。原材料供應(yīng)商中，一般納稅人適用的增值稅稅率為 13%。 小規(guī)模納稅人委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票上的征收率為 3%。該電視機(jī)廠適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。該電視機(jī)廠在采購這批原材料時有三種選擇：方案一，從一般納稅人甲處采購；方案二，從小規(guī)模納稅人乙處采購，可取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票；方案三，從小規(guī)模納稅人丙處采購，取得增值稅普通發(fā)票。甲、己、丙三個公司給出含稅報價分別是900萬元、850萬元和 800 萬元。預(yù)計該電視機(jī)廠使用這批原村料生產(chǎn)出來的智能電視機(jī)可以賣到 1210萬元（不含稅），產(chǎn)生的其他費用合計為 180萬元。 請對其進(jìn)行稅收籌劃。
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2022-12-20
老師，請問一下，我們應(yīng)交城建稅 593.03元，因為未及時繳款，產(chǎn)生106.75元滯納金，滯納金要怎么做賬，全部都已經(jīng)從賬戶扣去
1/388
2017-10-16
我做內(nèi)賬的，網(wǎng)上代開專票，借應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金，應(yīng)交稅費城市維護(hù)建設(shè)稅，貸銀行存款，對嗎？沒有計提過
1/661
2019-10-29
6月份在電子稅務(wù)局交附加稅，城市建設(shè)稅和地方教育附近重復(fù)交稅，稅務(wù)局能返回嗎？要是不想麻煩，怎么做賬呢
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2018-07-10
老師：您好！小微企業(yè)優(yōu)惠政策里，季度收入小于30萬的，免征教育費附加嗎？城建稅和印花稅是按50%征收，對不？謝謝
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2019-07-10
我們繳稅記錄我看到，附加稅我們只收了城建稅，兩次都沒有交過教育費附加和地方教育費附加，我們是小規(guī)模
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2020-12-01
小規(guī)模代開增值稅的是提前預(yù)繳稅費，那么在按季申報時城建、教育附加申報是按照應(yīng)納稅額申報還是零申報？
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2019-04-07
老師，城建稅，教育費附加和地方教育費附加的計稅基數(shù)是銷項稅額減去進(jìn)項稅額，這里包括增值稅專票和普票嗎
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2019-07-27