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老師您好，要注銷公司（小規(guī)模），現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬，應(yīng)收賬款借方22萬，應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬，其他應(yīng)付款貸方1.8萬，剩下的是實收資本75萬，資本公積125萬，本年利潤借方112萬，利潤分配借方29.6萬，這些余額怎么操作？1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎？是虧損企業(yè)，這部分需要繳納稅款嗎？分錄是什么，是借實收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬，無法收回，這部分怎么處理，用繳納稅款嗎？3、企業(yè)要注銷，賬務(wù)上還需要注意什么，謝謝
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2021-06-11
公司向私人借款，怎么入賬？利息支出友該怎么入賬？借款四年，每個月還款本金和利息
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2019-03-22
甲化妝品廠2020年1月發(fā)出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,其消費(fèi)稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當(dāng)月全部對外銷售,實現(xiàn)不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產(chǎn),本月生產(chǎn)的高檔化妝品全部實現(xiàn)對外銷售,實現(xiàn)不含稅銷售額37萬元。計算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實際繳納消費(fèi)稅稅額。
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2022-04-11
我們購買的專利費(fèi)用，對方代寫申請，開具的是服務(wù)費(fèi)，是否可以直接入賬 借 研發(fā)支出-資本化支出后續(xù)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)，還是直接入賬 無形資產(chǎn)呢
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2020-01-15
長期借款，等額本息還款時有哪些記賬方式呢？
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2019-02-27
我做了筆借銀行存款5.05貸財務(wù)費(fèi)用-利息5.05,這個結(jié)轉(zhuǎn)借財務(wù)費(fèi)用5.05,貸本年利潤5.05,我填利潤表時那有個財務(wù)費(fèi)用的,我是填負(fù)5.05嗎,
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2017-03-31
老師您好，是一家出口公司，收到貨款 借：應(yīng)收賬款 （外幣 和本位幣）貸：銀行存款（外幣和本位幣），月末時調(diào)整匯兌損益，借：財務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸：應(yīng)收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時，應(yīng)收賬款只記了本位幣，沒有記外幣。所以財務(wù)費(fèi)用匯兌損益肯定是不對的?，F(xiàn)在如何更正
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2023-06-15
老師你好，我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借：銀行存款41.77 貸：財務(wù)費(fèi)用-41.77。那么這個月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借：本年利潤 41.77 貸：財務(wù)費(fèi)用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤-41.77 貸：利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26
老師，我們公司有個人是我們的股東，但是沒有寫進(jìn)公司章程，他打進(jìn)的錢我一直做的是借款，我想到時候?qū)戇M(jìn)公司章程后，再將借款轉(zhuǎn)做股本，但是這次他將打錢的用途寫成了股本金，我該怎么處理 啊 鄒老師，我用借款單做原始憑證啊
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2016-09-23
無形資產(chǎn)研究過程中，發(fā)生的材料費(fèi)和人工費(fèi)為什么借記無形資產(chǎn)-費(fèi)用化支出，貸記銀行存款，沒有支付為什么計入銀行存款？什么時候計入應(yīng)付職工薪酬？
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2019-03-03
一家石料廠，我單位只要有進(jìn)項和銷銷來票時，我是這樣做的：1入庫、借：原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金（進(jìn)） 貸：應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用：借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸：原材料-炸藥或柴油 3、計提折舊：借：制造費(fèi)用 -折舊 貸：累計折舊 計提工資：借：制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提水電費(fèi)： 借：制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項 貸：其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借：生產(chǎn)成本 貨：制造費(fèi)用（把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
你好，老師，我企業(yè)發(fā)生一筆對外借款，現(xiàn)在借款本金還未收回，請問我公司可以對該筆借款預(yù)提利息收入嗎
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2019-11-21
企業(yè)定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行檢查，發(fā)生的資本化支出，計入固定資產(chǎn)的成本，何為資本化支出
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2021-03-22
往來款做了借款協(xié)議，那個利息，出借方做利息收入要交什么稅嗎？借款方做財務(wù)費(fèi)用嗎？
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2019-08-21
沖減股本溢價后為什么不用加上題目中股本溢價的貸方余額120萬 借：銀行存款 22000 貸：股本 20000 資本公積-股本溢價1780（2000-220）
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2023-03-28
老師你好，我公司屬于房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，拿地交保證金的取得的專門借款利息可以資本化嗎？交完保證金后，我們公司取得了土地，保證金轉(zhuǎn)成了土地出讓金。
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2020-03-31
本公司為文化傳媒有限公司，公司對公給機(jī)票代理公司付過款用于藝人的機(jī)票款，但是不能開票，只能提供機(jī)票行程單，公司如何做賬
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2024-06-13
老師您好，請問用銀行存款支付3萬元的外包安裝工資款，上月已入賬，估賬分錄為：借：營業(yè)成本3萬，貸：預(yù)付賬款3萬 借：預(yù)付賬款3萬，貸：銀行存款3萬 ，憑證后面附：銀行付款回單，沒有收到發(fā)票 但是這樣我發(fā)現(xiàn)賬本上的借方余額還多記了3萬，請問我現(xiàn)在需要怎么沖減借方多記的3萬？
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2021-09-06
總賬中實收資本顯示期初余額是-50000，這是代表什么意思，是說上月收到投資款有50000元嗎？還有總賬期初余額中累積折舊，短期借款，應(yīng)付賬款顯示都是負(fù)數(shù)，這是什么意思，怎么看的 ，希望老師可以解釋一下
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2016-08-10
開發(fā)公司將借款利息記入財務(wù)費(fèi)用了，有本年度也有上年度的，如何沖賬？
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2021-10-09