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依據(jù)企業(yè)所得稅的規(guī)定，哪個(gè)所得是按負(fù)擔(dān)，支付所得的企業(yè)或機(jī)構(gòu)，場(chǎng)所所在地或者個(gè)人的處所所在地確定所得來(lái)源地的
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2019-10-10
老師合伙企業(yè)先分后稅怎么理解？既要交個(gè)稅也要交企業(yè)所得稅嗎
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2019-11-21
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元，上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元，這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn)，但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的，一共有15萬(wàn)，那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎？
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2019-10-24
請(qǐng)問工程管理有限公司收到幾筆監(jiān)理費(fèi)一共9萬(wàn)元，我做賬記為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后其他報(bào)銷的費(fèi)用我全部管理費(fèi)用入賬，企業(yè)所得稅報(bào)表有個(gè)營(yíng)業(yè)成本怎么填，我報(bào)表營(yíng)業(yè)成本為0，但是企業(yè)所得稅報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本我填了所有費(fèi)用的相?和，是不是填錯(cuò)了？營(yíng)業(yè)成本＝主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?其他業(yè)務(wù)成本，但是現(xiàn)在要把什么弄成營(yíng)業(yè)成本呢？
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2023-01-07
企業(yè)所得稅季度所得額，低于100萬(wàn)。按照小微企業(yè)。進(jìn)行所得稅預(yù)繳，等到企業(yè)所得稅匯算清繳到時(shí)候。全年的收入肯定高于100萬(wàn)。不能享受小微企業(yè)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。這個(gè)時(shí)候補(bǔ)交企業(yè)，所得稅稅款。需要補(bǔ)交滯納金嗎？
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2018-08-19
一個(gè)建筑公司，稅務(wù)局核定征收企業(yè)所得稅。 可是在外地的工程上已經(jīng)預(yù)繳夠2%的企業(yè)所得稅！這樣的話，我們企業(yè)年報(bào)的所得稅是不是就交多掉了？要咋處理這個(gè)問題呢？
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2019-03-21
老師，處置固定資產(chǎn)，增值稅當(dāng)期確認(rèn)收入，交銷項(xiàng)稅，做賬用固定資產(chǎn)清理，那么需要交企業(yè)所得稅嗎？會(huì)造成增值稅的收入大于企業(yè)所得稅嗎？企業(yè)所得稅需要納稅調(diào)整嗎？
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2020-05-22
公司發(fā)放年終獎(jiǎng)，請(qǐng)問下面入賬是否正確？ 1、當(dāng)月計(jì)提：借 管理費(fèi)用-工資 32600.9 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 31276 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1324.9 2、當(dāng)月發(fā)放：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 31276 貸 銀行存款 31276 3、次月扣個(gè)稅：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 1324.9 貸：銀行存款1324.9
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2016-05-16
月末計(jì)提工資，并且將個(gè)稅報(bào)稅先通過(guò)銀行存款支付了。下月發(fā)工資扣除可以嗎？計(jì)提時(shí)借：管理費(fèi)用 3800 貸：應(yīng)付職工薪酬 3800。 交個(gè)稅：借： 應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 9 貸 ：銀行存款 9 下月發(fā)工資（每月10日發(fā)工資）現(xiàn)金支付如何處理？
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2017-10-06
看下整理的思路對(duì)不對(duì)借：管理費(fèi)用16050 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資16050發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 16050 貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老240 醫(yī)療60 失業(yè)9 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅2055 銀行存款13686
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2017-08-07
現(xiàn)在的工資一般都是次月發(fā)放當(dāng)月的工資，那我月底做賬時(shí)，是不是只需要做一筆計(jì)提的，就是—借：管理費(fèi)用/工資 貸：應(yīng)付職工薪酬/職工工資 應(yīng)付職工薪酬/社保 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅 。到次月發(fā)放工資時(shí)，再做一筆繳納的—借：應(yīng)付職工薪酬/職工工資 應(yīng)付職工薪酬/社保 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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2017-02-22
老師，請(qǐng)問繳納工資個(gè)稅后多計(jì)提的個(gè)稅怎樣沖減？工資計(jì)提時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收——個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)付職工薪酬
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2020-07-26
支付勞務(wù)費(fèi)，分錄處理： 計(jì)提勞務(wù)費(fèi)1、借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 支付勞務(wù)費(fèi)：借：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 內(nèi)賬分錄和外賬分錄都可以這么寫吧(還是應(yīng)付職工薪酬-工資）
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2017-08-17
借：管理費(fèi)用-10000元，貸：應(yīng)付職工薪酬-9655.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅845 .00發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-9655.00 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅845.00 貸： 銀行存款10000借：應(yīng)付職工薪酬-845 .00 貸：銀行845.00這樣嗎？稅后工資這樣做對(duì)嗎？
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2017-07-17
外聘老師做了一節(jié)企業(yè)如何轉(zhuǎn)型的課程，這個(gè)屬于勞務(wù)費(fèi)。我司該如何做賬？是否需要應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下？ 1、借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
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2019-07-14
老師您好，我工資分錄一直不正確，您幫我糾正一下好吧，計(jì)提工資 ：借管理費(fèi)用-管理人員薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資5000 發(fā)工資：借應(yīng)付職工薪酬-5015 貸銀行存款5000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅15 繳納個(gè)稅：借應(yīng)交個(gè)稅-15貸銀行存款15
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2022-04-08
請(qǐng)問下，公司發(fā)放給員工的平時(shí)吃的小零食要走應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)度嗎？還是可以直接 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：銀行存款 如果走過(guò)渡，那么公司給員工的體檢費(fèi)用跟發(fā)放的零食需要并入工資扣繳個(gè)人所得稅嗎？
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2020-07-09
單位中秋買的超市卡10萬(wàn)元，超市開的普票摘要是:預(yù)付卡銷售和充值。。給職工發(fā)放了1萬(wàn)元，計(jì)入了福利費(fèi)用并附上了個(gè)人領(lǐng)卡簽字的表單;送客戶9萬(wàn)全部計(jì)入招待費(fèi)。。:1、個(gè)人領(lǐng)的卡是否并入工資交個(gè)稅？2、送出的卡公司是否要代扣代繳個(gè)稅？即:借管理費(fèi)用--招待費(fèi) 108000，貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣代繳個(gè)人所得稅 18000，貸:預(yù)付賬款 90000
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2018-09-15
上月工資多代扣120元個(gè)稅，少給員工發(fā)放120元，本月核算工資時(shí) 借 管理費(fèi)用－職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬對(duì)吧，還有別的辦法嗎
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2019-07-15
老師，這個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的應(yīng)退-2949.17元嗎？2019年第4季度，因?yàn)槲夜べY計(jì)提少了，所以企業(yè)說(shuō)的稅就繳納了2949.17元，現(xiàn)在我從新調(diào)整了我的賬務(wù)處理，導(dǎo)致現(xiàn)在的報(bào)表和2019年第4季度的不一樣，匯算清繳又要申報(bào)報(bào)表，這樣會(huì)影響嗎？
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2020-02-26