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第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報(bào)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，都是申報(bào)沒有利潤，我想在匯算清繳的時(shí)候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時(shí)候匯算清繳時(shí)有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
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2018-09-04
有沒有這樣操作的，因?yàn)槎悇?wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個(gè)季度的成本做高點(diǎn)利潤做低點(diǎn)，預(yù)交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時(shí)候把最后一個(gè)月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費(fèi)
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2020-05-27
農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購買化肥沒發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
所得稅匯算清繳 有退稅 我要調(diào)整的是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表嗎？還是季度報(bào)表 謝謝！
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2022-05-17
老師，我們有個(gè)子公司一直零申報(bào)，要注銷，稅務(wù)上說今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào)，是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦，我在電子稅務(wù)局上看了，今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22
青島市民李女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員，2021年取得如下收入： (1）每月工資薪金收入20000元，“三險(xiǎn)一金”專項(xiàng)扣除每月3000元，12月取得全年一次性獎(jiǎng)金收入30000元（李女士為獨(dú)生子女，父母年滿60周歲，無其他專項(xiàng)附加扣除；一次性獎(jiǎng)金選擇單獨(dú)計(jì)稅方法）。(2）受 A 公司邀請(qǐng)為企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)，培訓(xùn)收入6000元； (3）轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi)2次，分別取得收入為10000元和6000元； (4）出版發(fā)表作品一部，稿酬收入為20000元；該作品出版后在報(bào)紙上連載，連載收入為3000元。 (5）商場(chǎng)中獎(jiǎng)獲得獎(jiǎng)品500元。 三、實(shí)驗(yàn)要求 (1）分項(xiàng)計(jì)算扣繳義務(wù)人預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額； (2）計(jì)算李女士2021年綜合所得的個(gè)人所得稅匯算清繳額。
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2022-12-02
請(qǐng)問老師，所得稅匯算清繳，A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，第1行，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這個(gè)在哪里取數(shù)？
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2024-05-07
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是得按照經(jīng)營所得在3月31日之前，做完匯算清繳？
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2020-03-27
我是企業(yè)所得稅匯算清繳，我是小規(guī)模，收入是服務(wù)類，我在匯算清繳表收入這里要填什么？？
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2018-04-23
這個(gè)多少錢我不會(huì)算了，我單位多繳所得稅686.83元，是按小微企業(yè)10%繳納的，當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤是6868.28元，我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎？現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了，不知道怎么更這個(gè)數(shù)，這是17年三季度的，這是2017年度匯算清繳的表，塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0，即不繳也不退
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2022-02-18
哪里有申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，匯算清繳的報(bào)表可以下載?
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2018-11-27
國稅的企業(yè)所得稅匯算清繳表格資料在哪里下載，小規(guī)模
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2018-04-19
購入的面包車在做企業(yè)所得稅匯算清繳可以納稅調(diào)減嗎？
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2019-05-17
以前年度損益調(diào)整在企業(yè)所得稅匯算清繳中怎么處理呀
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2022-03-10
為什么企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表和匯算清繳申報(bào)表不一樣？
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2020-04-13
企業(yè)清算所得稅申報(bào)表里的3張附表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫
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2019-03-23
老師好，形式發(fā)票企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候不能稅前扣除？
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2018-04-28
招待費(fèi)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。交了企業(yè)所得稅。怎么做憑證
1/1385
2017-06-02
18年匯算清繳，18年預(yù)繳的企業(yè)所得稅在哪填寫，填哪張表？
1/2209
2019-04-23
匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得說，怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)
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2019-09-11