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內(nèi) 資料:甲企業(yè)為一般納稅人,2020年相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營資料如 不 (適用所得稅稅率25%): 1、年產(chǎn)品銷售額9000萬元(不含稅),送貨運(yùn)費(fèi)收入43.6萬元(含稅);要 2、已售產(chǎn)品制造成本5000萬元; 答 3、銷售費(fèi)用2000萬元,其中廣告費(fèi)1500萬元;財務(wù)費(fèi)用300萬元,其中向丙題 (非金融企業(yè))借款2000萬元,年利息250萬元(同期銀行貸款利率5%);管 用900萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元,未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)80萬元。 4、經(jīng)稅務(wù)部門核定的50萬元庫存材料發(fā)生被盜,取得保險賠償10萬元; 5、通過教育部門向希望工程捐款10萬元,直接向某老年服務(wù)機(jī)構(gòu)捐款5萬元 6、企業(yè)已預(yù)交企業(yè)所得稅額220萬元。 要求計(jì)算: 1)甲企業(yè)2020年會計(jì)利潤額; 2) 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額; 3)甲企業(yè)2020年度應(yīng)交企業(yè)所得稅額; 4)甲企業(yè)2020年度應(yīng)補(bǔ)交所得稅款; 5,填列企業(yè)所得稅申報表
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2021-06-18
老師你好:我想咨詢一下,如果公司屬于車輛租賃公司,其進(jìn)項(xiàng)稅額大部分是車輛,如果固定資產(chǎn)總額超過5000萬以上,是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,如何避稅。如何繳納企業(yè)所得稅?
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2021-09-16
我想咨詢一下,上個月有個憑證做錯了,已經(jīng)過賬結(jié)轉(zhuǎn)了,也報了季度企業(yè)所得稅稅和增值稅,現(xiàn)在要怎么辦?
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2021-04-09
2016.11月得的高企證書,2015.10-2017.12享受的是高企政策,2018年開始享受2免3減半 第一年。 2019年享受免企業(yè)所得稅 第二年嗎, 這樣可以嗎? 什么時候享受雙軟政策 是按 高企證書上面的 ***軟件 取的第一筆收入嗎?
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2019-03-27
農(nóng)業(yè)合作社收到政府補(bǔ)貼需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-20
種子的代理銷售是否減免企業(yè)所得稅
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2021-08-17
所得稅B表內(nèi)17行,減免企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的
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2021-10-19
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表填錯了,還沒繳稅,是要找大廳撤銷嗎
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2022-01-17
老師您好!減免企業(yè)所得稅5652.07怎么計(jì)算出來
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2020-06-02
增值稅和企業(yè)所得稅都是什么意思?是不是做虧損賬就不用繳納企業(yè)所得稅?
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2022-03-11
老師好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益生成利潤表報表,再發(fā)結(jié)轉(zhuǎn),再計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2021-01-20
自發(fā)自用余電上網(wǎng)性質(zhì)的屋面光伏電站是否可以享受國家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資經(jīng)營說得定期減免企業(yè)所得稅
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2019-03-29
所得稅:自廠自銷苗木,開的票是綠化工程免企業(yè)所得稅嗎?
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2022-03-23
老師 您好 民非企業(yè)申報2021年匯算清繳的時候 A107040第一行的減免企業(yè)所得稅是自動帶出來的么(圖片已經(jīng)上傳) 這個數(shù)是怎么算的呢 謝謝
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2022-05-20
老師好,有個問題 我外經(jīng)證預(yù)交企業(yè)所得稅 所屬日期寫的2023.7.1-2023.9.30可以不 還是說必須按月交
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2023-07-17
老師,居民企業(yè)之間投資一年以上的非上市公司的股份,分得的股息紅利免企業(yè)所得稅?
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2020-04-10
你好 添小企業(yè)所得稅報表 添彌補(bǔ)虧損一欄 為什么出了稅金
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2019-10-12
銷售苗木能免企業(yè)所得稅嗎
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2021-08-31
老師,我1月和3月都有預(yù)交企業(yè)所得稅,在報季度利潤表時,所得稅那一欄需要把預(yù)交的所得稅填上嗎?實(shí)際到3季度是不用交企業(yè)所得稅的
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2025-04-11
自己企業(yè)的養(yǎng)豬場養(yǎng)的豬,送到屠宰企業(yè)屠宰,然后自己分割銷售,都是初加工產(chǎn)品,請問減免企業(yè)所得稅嘛,減免使用于哪條政策!這樣的情況怎么操作才能減免企業(yè)所得稅
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2020-07-01