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甲設(shè)備公司為企業(yè)所得稅居民納稅人,2020年度 發(fā)生營業(yè)收入1001萬元,營業(yè)成本750萬元,發(fā) 生的稅金及附加為1萬元,期間費用為10萬元,年 度所得稅匯算清繳時調(diào)增所得額10萬元,該企業(yè) 符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),核算該企業(yè)企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅額 (1) 計算該企業(yè)所得額 (2)計算該企業(yè)所得稅稅額,0314 (3) 假設(shè)不符合小型微利政策,應(yīng)納稅額多少
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2022-11-14
甲設(shè)備公司為企業(yè)所得稅居民納稅人,2020年度 發(fā)生營業(yè)收入1001萬元,營業(yè)成本750萬元,發(fā) 生的稅金及附加為1萬元,期間費用為10萬元,年 度所得稅匯算清繳時調(diào)增所得額10萬元,該企業(yè) 符合小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),核算該企業(yè)企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅額 (1) 計算該企業(yè)所得額 (2)計算該企業(yè)所得稅稅額,0314 (3) 假設(shè)不符合小型微利政策,應(yīng)納稅額多少
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2022-11-14
企業(yè)所得稅是按稅務(wù)師事務(wù)所出具的所得稅匯算清繳報告填寫,那么企業(yè)所得稅年報是按會計師事務(wù)所審定數(shù)填寫呢還是按賬面數(shù)填寫?
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2014-09-16
我想請教一下5月份補交2018年匯算清繳企業(yè)所得稅稅額。我可以直接做到2019年所得稅費用不?
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2019-06-17
請問老師,我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬企業(yè)所得稅,還有2017年所得稅清算補交了16萬,一共是57萬,到2018年末的賬戶,借方余額是57萬,請問作怎樣的賬務(wù)處理
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2019-02-28
老師,請問企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是這樣算的,收入減去成本后的利潤乘以適用的稅率不?我們不涉及遞延所得稅什么的,如果有成本因為沒有發(fā)票需要調(diào)增的話只是在匯算清繳的時候再調(diào)整?
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2019-06-28
"農(nóng)民專業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時候,也是免稅嗎? 因為在季度申報企業(yè)所得稅的時候,企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
去年匯算清繳的時候收到稅局退的企業(yè)所得稅20萬,前會計掛了營業(yè)外收入,又繳納了企業(yè)所得稅,今年可以調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?
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2019-04-28
納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)企業(yè)當(dāng)年所得稅申報有誤,匯算清繳期內(nèi)是指的哪個時間段?
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2017-05-18
老師,匯算清繳19年企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)19年漏記少記10000的管理費用,匯算清繳怎樣調(diào)整呢?
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2020-05-12
老師,彌補以前年度虧損是在匯算清繳時候,之前繳納的企業(yè)所得稅,會在匯算清繳退回嗎
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2022-04-05
老師??匯算清繳每個公司都要做嗎,如果去年一直零申報的企業(yè)需要做所得稅匯算清繳嗎
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2022-05-19
小企業(yè)會計準(zhǔn)則采用未來適用法匯算清繳繳納的所得稅,可以在下一年匯算清繳扣除嗎?
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2022-04-15
小企業(yè)會計準(zhǔn)則采用未來適用法匯算清繳繳納的所得稅,可以在下一年匯算清繳扣除嗎?
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2023-03-22
老師,請問所得稅匯算清繳后年報該怎么填寫?它和季報的區(qū)別是?
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2023-05-15
2022年新成立的公司,今年需要做工商年檢,所得稅匯算清繳嗎?
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2022-05-25
老師,比如浙江湖州這邊,2021年l~9月為3322的基數(shù),從10月調(diào)整為3957,那么明年所得稅匯繳清算時,企業(yè)社保也將清算,那2021年這一年按哪個基數(shù)來清算?
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2021-11-08
老師好 、請問我公司老板是法人,沒有社保,在本公司可以開工資嗎?所得稅匯算清繳不用調(diào)出來可以嗎
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2021-01-10
老師,問一下,我2021年所得稅匯算清繳未匯算,然后今年第一季度盈利,可以彌補去年的虧損嗎
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2022-04-01
所得稅匯算清繳需要退稅,但是我不想退是不是可以在扣除類其它那里調(diào)增?那調(diào)增的金額應(yīng)該怎么算?如果需要退稅又怎么算?
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2021-05-11
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