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境內(nèi)某居民公司向境外公司(關(guān)聯(lián)企業(yè))支付專(zhuān)利許可費(fèi) 200 萬(wàn)，專(zhuān)利指導(dǎo)服務(wù)費(fèi) 50 萬(wàn)， 境外公司為稅收協(xié)定受益所有人，假定該專(zhuān)利許可費(fèi)的市場(chǎng)公允價(jià)值 100 萬(wàn)，稅收協(xié)定的 限制稅率為 5％。該境外公司取得上述收入應(yīng)向我國(guó)交納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元。
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2023-10-23
補(bǔ)交的上個(gè)季度的企業(yè)所得稅和滯納金怎么做賬呢
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2021-09-17
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅的滯納金怎么做分錄呢？
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2024-04-16
你好老師，今年8月份購(gòu)入設(shè)備100萬(wàn)已經(jīng)提了3個(gè)月折舊，在明年1月份報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以一次性加速折舊嗎？以后沒(méi)年調(diào)增折舊，賬里不用做調(diào)整是嗎？可以不做差異調(diào)整嗎？2021年8月份沒(méi)享受加速折舊，2022年一月份報(bào)稅時(shí)加速折舊可以嗎
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2021-12-08
企業(yè)所得稅減按25%是什么意思
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2023-03-23
工程招投標(biāo)費(fèi)用26000元無(wú)票，現(xiàn)在對(duì)方要求轉(zhuǎn)款，因沒(méi)給發(fā)票我想扣除企業(yè)所得稅26000*5%=1300的費(fèi)用這樣可以嗎？
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2020-12-03
老師，省外施工項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)所得稅，我們企業(yè)能沖減嗎
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2024-05-23
企業(yè)所得稅第三季度的從業(yè)人數(shù)的季初和季末這塊如何計(jì)算？
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2024-10-15
老師 資產(chǎn)超過(guò)5千萬(wàn)就是按照25%繳稅，那如果公司虧損了 企業(yè)所得稅不繳納，別的稅有影響沒(méi)
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2024-08-09
小規(guī)模企業(yè)年末實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)31萬(wàn)，企業(yè)所得稅按哪個(gè)稅率交？
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2021-01-16
咨詢(xún)下，非稅收入收款收據(jù)（單位執(zhí)收）應(yīng)該是可以抵企業(yè)所得稅？？？
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2022-05-16
繳納了企業(yè)所得稅，上月未計(jì)提，該怎么做賬
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2021-08-03
協(xié)會(huì)的企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
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2022-04-15
所得額111萬(wàn)，本年度企業(yè)所得稅是按5個(gè)點(diǎn)繳納么
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2024-11-30
老師，我公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)52萬(wàn)進(jìn)來(lái)，只購(gòu)買(mǎi)了三個(gè)月，我現(xiàn)在要買(mǎi)出去，買(mǎi)價(jià)是40萬(wàn)，從購(gòu)進(jìn)來(lái)到買(mǎi)出去的會(huì)計(jì)份錄怎么寫(xiě)，那40萬(wàn)是不是要上5%的企業(yè)所得稅
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2024-08-20
之前多計(jì)提了企業(yè)所得稅，繳納時(shí)怎么做賬？
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2021-01-28
企業(yè)所得稅是俺多少收的？
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2018-09-05
你好，我們總公司和分公司前面都是獨(dú)立核算的，現(xiàn)在我們想把分公司合并到總公司申報(bào)企業(yè)所得稅需要怎么處理呢
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2023-08-22
現(xiàn)在是12月份了是不是要報(bào)企業(yè)所得稅
2/344
2023-12-04
企業(yè)所得稅可以到扣款的時(shí)候再計(jì)提嗎
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2021-01-11