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老師好，老板有一個(gè)公司的外賬交給代理記賬機(jī)構(gòu)做，但是人家個(gè)稅讓我自己申報(bào)，增值稅的進(jìn)項(xiàng)讓我自己認(rèn)證抵扣，我就感覺這些應(yīng)該是代理記賬公司應(yīng)該做的事情，對(duì)吧？
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2024-04-24
公司是小規(guī)模納稅人，所開具的發(fā)票都是稅務(wù)局代開的專票，增值稅都是直接在稅務(wù)局開完票后繳納的，現(xiàn)在公司有480元的稅控設(shè)備及維護(hù)費(fèi)怎么來(lái)抵減增值稅呢？
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2019-01-12
你好 小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候有個(gè)7月代開的專用發(fā)票9月紅沖了 普通發(fā)票開的還沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn) 這個(gè)稅額想留著下次開票的時(shí)候使用，那這個(gè)增值稅 怎么填列
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2018-10-23
"位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬(wàn)元，其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中，1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元，百貨 商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。 ’要求：計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。"
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2023-03-17
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日，所有者權(quán)益總額為 5000萬(wàn)元，其中股本 3000 萬(wàn)元，資本公積 500 萬(wàn)元，盈余公積 600 萬(wàn)元，未分配利潤(rùn) 900 萬(wàn)元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： （1）N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬(wàn)元，公允價(jià)值為 630萬(wàn)元，稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬(wàn)元，并開具了增值稅專用發(fā)票。為此，公司增加股本200萬(wàn)元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥，該增加的股本即為N投資者所有。 (1）關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬(wàn)元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬(wàn)元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬(wàn)元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬(wàn)
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2023-05-11
票種核定只跳出來(lái)專票，那么要什么普通發(fā)票的話，應(yīng)該怎么什么，申請(qǐng)那種發(fā)票種類代碼是2008版增值稅普通發(fā)票二聯(lián)還是五聯(lián)，有區(qū)別嗎？ 或者是可以申請(qǐng)核定增值稅電子普通發(fā)票嗎？
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2022-02-22
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是一家小規(guī)模納稅人公司，現(xiàn)在給一家酒店做弱電安裝項(xiàng)目，現(xiàn)在工程已經(jīng)完畢，對(duì)方把尾款全部打過(guò)來(lái)了，我們要去代開增值稅專用發(fā)票，我們是完全提供勞務(wù)，所有材料對(duì)方提供，我們可不可以去代開勞務(wù)發(fā)票，對(duì)方要求稅率高的，他們是一般納稅人。
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2019-06-05
我公司為小規(guī)模納稅人，在稅務(wù)代開增值稅專用發(fā)票時(shí)開錯(cuò)了，發(fā)票已經(jīng)作廢，沒(méi)有開具新發(fā)票，但是稅款已經(jīng)扣除了，這部分稅款我們需要申請(qǐng)退稅的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)已經(jīng)扣了的這部分稅款怎么做賬？
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2019-11-05
我司是小規(guī)模納稅人，對(duì)方需要我司代開增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我司需要按幾個(gè)點(diǎn)交稅？是13%還是3%？？
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2020-05-02
請(qǐng)問(wèn)代開增值稅專用發(fā)票開的征稅率0.01和0.03需要根據(jù)自己是否小規(guī)模納稅人嗎？那么繳稅費(fèi)按0.01會(huì)不會(huì)企業(yè)有影響？
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2020-03-26
老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在需要在電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)時(shí)發(fā)票上的開票人應(yīng)該寫誰(shuí)？
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2019-10-28
小規(guī)模納稅人稅局代開增值稅專用發(fā)票，取得含稅收入600000，并取得完稅證明。賬務(wù)應(yīng)該如何處理。
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2019-07-05
你好、麻煩問(wèn)下、2019年3月國(guó)地稅合并之后，個(gè)人出租房屋給企業(yè)經(jīng)營(yíng)，可以代開增值稅專用發(fā)票嗎？有沒(méi)有每年120萬(wàn)元以下個(gè)人不能代開增值稅專用發(fā)票的新規(guī)定？按每年房租100萬(wàn)元計(jì)算，需要繳納多少稅？
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2019-05-08
私企，小微公司，我給代理記賬，增值稅按季申報(bào)的，最近在稅務(wù)代開了張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，這家企業(yè)核稅有個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，我想問(wèn)問(wèn)如果一個(gè)季度開票合理沒(méi)有超過(guò)90000元，會(huì)不會(huì)免交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)以及附加稅呢
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2018-12-03
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元，全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元，取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票，同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬(wàn)元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問(wèn)：(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 （2）A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為（ ）萬(wàn)元。 （3）A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬(wàn)元。
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2022-05-29
普通增值稅發(fā)票怎么能辦成增值稅發(fā)票
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2016-05-09
3%的增值稅票與11%的增值稅票區(qū)別在哪？
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2018-07-25
老師，小規(guī)模納稅人專票在國(guó)稅代開，增值稅國(guó)稅當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣款，那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2017-06-30
申報(bào)地稅的時(shí)候，增值稅減免的部分不用申報(bào)把，只用申報(bào)代開專票的部分是不是?。?/span>
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2017-01-13
拿到小規(guī)模納稅人在稅局代開的稅額3%的增值稅專用發(fā)票，購(gòu)買方可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2017-09-27