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某公司于2010年7月1日從銀行取得專門借款5 000萬(wàn)元用于新建一 座廠房，年利率為5%，利息分季支付，借款期限2年。2010年10月1日正式開 始建設(shè)廠房，預(yù)計(jì)工期15個(gè)月，采用出包方式建設(shè)。該公司于開始建設(shè)日、 2010年12月31日和2011年5月1日分別向承包方付款1 200萬(wàn)元、1 000萬(wàn)元和 1 500萬(wàn)元。由于可預(yù)見的冰凍氣候，工程在2011年1月12日到3月12日期間暫 停。2011年12月31日工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并向承包方支付了剩余工程 款800萬(wàn)元，該公司從取得專門借款開始，將閑置的借款資金投資于月收益率 為0.4%的固定收益?zhèn)?。若不考慮其他因素，該公司在2011年應(yīng)予資本化的 上述專門借款費(fèi)用為（ ）萬(wàn)元。 A.121.93 B.163.60 C.205.20 D.250.00
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2022-10-11
所得稅上年預(yù)交的沒(méi)有扣除完，可以自動(dòng)延到下年扣嗎？小規(guī)模第一季度核定征收的1600多，后來(lái)給的查賬全年應(yīng)扣1100多，剩余的500可以直接轉(zhuǎn)到2020年嗎
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2020-04-20
老師 您好 2018年，2019年都是小規(guī)模納稅人 12月收到2019年全年房租租金10000 借 銀行存款10000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅291.26 這樣做分錄有錯(cuò)嗎
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2018-12-12
這題我真的被繞暈了，上年第四季度應(yīng)收賬款是40%上年第三季度的應(yīng)收賬款又是10%這是什么邏輯？
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2021-09-19
請(qǐng)問(wèn)哪里可下載企業(yè)管理全套報(bào)表EXCEL模板？
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2015-12-10
小規(guī)模納稅人購(gòu)買稅控盤可以全額抵減嗎？
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2018-11-25
小規(guī)模企業(yè)增值稅報(bào)表全套樣表（交稅務(wù)局）
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2016-11-28
小規(guī)模代開專票未超過(guò)30萬(wàn)，城建稅全免嗎？
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2020-03-26
小規(guī)模納稅人航天服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣嗎？
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2020-07-17
老師 這個(gè)小規(guī)模 全申報(bào) 報(bào)不了是怎么回事？
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2018-06-07
在初級(jí)經(jīng)濟(jì)法的第五章中李衛(wèi)華所講的全部關(guān)于企業(yè)所得稅主要是一般納稅人企業(yè)可以抵扣嗎？小規(guī)模的也可以抵扣嗎？
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2017-04-03
老師，為什么我的增值稅申報(bào)表中的附列資料有個(gè)全部含稅收入，我填寫了銷售額，但是顯示根主表不符，我是小規(guī)模納稅人
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2019-07-10
小規(guī)模酒店有餐飲和住宿，客戶消費(fèi)的都是餐飲，領(lǐng)導(dǎo)讓我們開住宿發(fā)票。但是我們是卷票，只有一聯(lián)，給客戶了，請(qǐng)問(wèn)外賬上的收入怎么做
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2020-02-25
現(xiàn)接手一家商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)銀行賬戶和實(shí)際借方多出20多萬(wàn)，通過(guò)查賬從2010年一開始錄入軟件期初數(shù)據(jù)就有差現(xiàn)如何調(diào)整以實(shí)際銀行相符。
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2019-01-17
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我新接一個(gè)2010年開業(yè)的公司，之前是記賬公司負(fù)責(zé)的。現(xiàn)在申報(bào)上月個(gè)稅，系統(tǒng)需要錄入入職日期，那我現(xiàn)在應(yīng)該按那個(gè)日期入？
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2019-11-14
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我年中新建賬套時(shí)，把前半年的損益類科目沒(méi)有錄入余額，現(xiàn)在全年累計(jì)額總是對(duì)不上，想知道年終時(shí)會(huì)有什么問(wèn)題嗎
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2015-10-30
金蝶K3中成本模塊中，涉及入庫(kù)核算嗎？
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2023-03-15
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時(shí)，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫的主表 數(shù)字為：實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計(jì)算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)也好商貿(mào)也好，前提是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)有原材料、運(yùn)費(fèi)、加油費(fèi)、機(jī)器維修費(fèi)（假設(shè)全部真實(shí)合法業(yè)務(wù)前提下）稅法對(duì)一個(gè)公司專票抵扣有沒(méi)有限制？（即對(duì)合法真是的進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有限制哪些可以低那些不可以抵
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2015-12-26
老師，我們公司新進(jìn)一二手臺(tái)設(shè)備，但是設(shè)備的價(jià)款暫不考慮，待以后經(jīng)營(yíng)盈利才考慮付款，從購(gòu)入到真正使用期間肯定要花不少費(fèi)用，比如剛開始的運(yùn)費(fèi) ，人工安裝費(fèi) 這些全記入在建工程嗎？待真正使用再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎？
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2020-09-24