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(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除 請問這個填哪個金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報表[圖片]
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2022-04-13
2.注冊會計師對ABC公司2018年度財務(wù)報表進行審計ABC公司2018年12月 15日向A企業(yè)售出一批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元,增值稅額 為16萬元,該批商品成本80萬元,12月15日發(fā)出商品,并于當(dāng)天收到全部價稅款 協(xié)議約定A企業(yè)于2019年3月15日前有權(quán)退回商品,BC公司無法合理估計該批商 品的退貨率。2018年12月15日發(fā)出商品時該公司的會計處理如下 借:銀行存款 1160000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 160000 借:主營業(yè)務(wù)成本 800000 貸:庫存商品 800000 要求:分析注冊會計師能否同意該公司的做法,說明理由。如果不同意,請編制審 調(diào)整分錄
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2022-05-11
這個有點不能理解，第一步我覺得應(yīng)該是 借：管理費用6000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本：4000 貸：銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進賬稅額 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅120 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）120 不是很理解她的這種做法，麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
個人獨資企業(yè)辦理核定征收后，是不是可以直接將錢從公戶轉(zhuǎn)至法人卡？
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2019-12-05
現(xiàn)在有種說法，也不知道是經(jīng)營所得個人所得稅，還是什么稅，反正指的不是增值稅，八萬以下免征，有這種說法嗎
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2019-03-14
你好，我是建筑企業(yè)一般納稅人，在云南昆明有業(yè)務(wù)，屬于簡易辦法征收增值稅，建筑發(fā)票12月開過去當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門預(yù)繳增值稅，當(dāng)?shù)囟悇?wù)人員要我們次月去納稅什么情況？
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2021-12-31
購入管理人員使用的辦公桌椅，不允許直接走費用，需要先錄入 供應(yīng)鏈走資產(chǎn)類科目“周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品”、“固定資產(chǎn)”、“庫存商品-低值易耗品”哪一個更合理？
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2017-10-28
企業(yè)購買理財產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎？稅率多少
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2019-11-14
做人力資源公司的，公司在選擇納稅時選擇了差額征收，還能不能開全額的票？
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2019-01-17
老師請問最新規(guī)的電子票是不是沒有商家印章，其法律效力、基本用途、基本使用規(guī)定等與增值稅普通發(fā)票是不是相同？
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2023-03-13
小規(guī)模月銷售10萬以下免征增值稅，附稅怎么征？
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2019-04-11
個人獨資企業(yè)辦理核定征收后，是不是可以直接將錢從公戶轉(zhuǎn)至法人卡？
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2019-12-05
請問，我公司是客運企業(yè)(小規(guī)模納稅人)，將本公司的出租車（車輛屬于公司）出租給給個人經(jīng)營，公司只按月收取固定管理費，公司已將管理費按月申報增值稅。 承包我公司出租車的個人取得的客運收入 也需要我公司代繳增值稅，申報增值稅，這個如何做賬。
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2022-10-14
關(guān)于增值稅，出租車是公司的 司機給公司的管理費，按陸路運輸收增值稅。請問那公司是掛靠在公司，車是司機的，司機相當(dāng)于個體工商戶，那該怎么收稅呢？ 是不是在這個情況下，司機給公司的掛靠費 管理費，公司就不用交增值稅了，然后司機自己為個體戶來交稅
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2020-06-01
小規(guī)模納稅人本月收入為10萬元，開據(jù)增值稅專票，是已月計算，那么這個月的增值稅能免征嗎
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2019-06-13
北京市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法（京財稅〔2017〕778號附件）（2017年6月12日） 第十五條 自工商登記注冊之日起３年內(nèi)，對安排殘疾人就業(yè)人數(shù)未達到在職職工總數(shù)的1.7%，且在職職工總數(shù)在30人以下（含30人）的小微企業(yè)，免征保障金。調(diào)整免征范圍后，工商注冊登記未滿3年、在職職工總數(shù)30人（含）以下的企業(yè)，可在剩余時期內(nèi)按規(guī)定免征保障金。 北京市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法（京財稅[2016]639號）（2016年1月1日） 第十五條 自工商登記注冊之日起3年內(nèi)，對安排殘疾人就業(yè)人數(shù)未達到在職職工總數(shù)的1.7%，且在職職工總數(shù)在20人以下(含20人)的小微企業(yè)，免征保障金。 公司現(xiàn)在要報16年殘保金，人數(shù)為27人，按照16年的管理辦法來講要報稅，但按照17年的管理辦法不報稅。 到底交不交稅？
1/2002
2017-10-19
我開增值稅發(fā)票的時候把操作員選成了管理員，開出來的發(fā)票還能用嗎？
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2018-01-09
勞務(wù)公司的合同價是含工人工資和管理費嗎？預(yù)繳增值稅是合同價??百分之3嗎
7/1005
2020-04-06
我是小規(guī)模納稅人，我一個季度發(fā)票開了48632，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)要怎么填？
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2019-09-21
小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬，不是免征增值稅嗎，為什么本題只有6萬的收入要交增值稅呢？？？
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2020-05-17