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季度開具發(fā)票4萬(wàn)元,是填在小微企業(yè)免銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這欄
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2019-10-12
老師好!請(qǐng)教:我們以前申請(qǐng)免稅,現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅,免稅是全部收入入主營(yíng),補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅,所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益),請(qǐng)教分錄怎么寫, ̄收入少了,補(bǔ)了稅,感謝?。?!
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2018-12-28
你好,小規(guī)模公司季度增值稅申報(bào)表 開銷售發(fā)票金額36000 1% 的增值稅額356.44 沒有超過45萬(wàn),系統(tǒng)里面出現(xiàn)減免稅額 1069.31 ,一共就開了這么一筆,我做增值稅減免會(huì)計(jì)分錄時(shí)應(yīng)該 如何做,
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2022-01-05
某連鎖藥店公司下設(shè)十三個(gè)零售藥店(分公司),公司稅務(wù)登記為一般納稅人,按月申報(bào)增值稅,零售藥店(分公司)稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,請(qǐng)問會(huì)不會(huì)導(dǎo)致重復(fù)征稅多征稅?
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2020-05-22
小規(guī)模納稅人第一次買了稅控盤及服務(wù)費(fèi)可以全額沖減應(yīng)交增值稅,如果當(dāng)月處于開票金額小于10可免征增值稅,那么請(qǐng)問這個(gè)稅控盤沖減應(yīng)交增值稅的分錄是在購(gòu)買當(dāng)月做沖減增值稅分錄呢還是在以后實(shí)際用于抵扣增值稅時(shí)做分錄呢?
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2019-08-13
小規(guī)模季度30萬(wàn)以內(nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專用發(fā)票我開了五萬(wàn)普通發(fā)票我開了26萬(wàn),這樣子我需不需要交稅?這個(gè)30萬(wàn)的額度,是指針對(duì)普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專票總額度不能超30?
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2019-07-04
我們公司和另外一家非關(guān)聯(lián)公司簽訂了一份協(xié)議,我司投資100萬(wàn),我司付款之日起一年后該非關(guān)聯(lián)公司返還我司全額投資款另按投資金額的10%返還我司投資回報(bào),支付投資回報(bào)時(shí)我司開具等額投資回報(bào)增值稅發(fā)票,問題1.請(qǐng)問我司可否開票2.開票大類是按投資還是貸款我司沒有投資和貸款的經(jīng)營(yíng)范圍也沒有核相關(guān)增值稅稅種3.是只能開普票嗎?4.我司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在在疫情期間3-5月小規(guī)模納稅人普票免征增值稅,我司可否開具免稅普票?
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2020-04-13
老師,我是酒店行業(yè),剛知道可以免征增值稅,3月1號(hào)以后開始,除去開的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票也都按百分之一,3月初還按百分之三開的,后續(xù)還能享受減免嗎?可以按百分之一開具,季度不超過30萬(wàn),也是免稅嗎?
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2020-05-12
九月份有一張沖紅的發(fā)票,那填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)是在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額中從總數(shù)中扣除嗎
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2017-10-06
納稅人采取以舊換新方式銷售金銀首飾,應(yīng)按照其實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收增值稅是對(duì)還是錯(cuò)
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2020-02-08
2月份忘記做增值稅減免稅分錄了,5月份做賬才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問老師我是應(yīng)該做到2月份還是5月份,謝謝
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2016-06-11
增值稅減免稅填到那個(gè)表里面什么科目
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2020-03-19
請(qǐng)理解什么是減稅、免稅、起征點(diǎn)、免征額?請(qǐng)?jiān)敿?xì)!
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2017-12-17
不超過10萬(wàn)免增值稅還上別的稅嗎?
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2019-11-06
老師,請(qǐng)問免增值稅是不是這樣填???謝謝老師
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2020-07-15
老師好,季度普票30,專票20,專票需要正常繳稅,普票30能按照季度45的規(guī)定銷售小微免增值稅不?
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2021-06-29
老師?生活服務(wù)業(yè)還免增值稅嗎
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2021-01-04
集團(tuán)內(nèi)子公司是借款免增值稅,但前提是你們必須是同一集團(tuán)的 這個(gè)有什么條例說明嘛?
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2022-03-15
老師,2022年免增值稅,做收入需要免稅的分錄嗎?
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2023-03-27
我是農(nóng)業(yè)去,收入免增值稅,月超過10萬(wàn)需要繳水利基金嗎
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2021-03-01