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購(gòu)進(jìn)三十萬(wàn)元的石材材料，加工成價(jià)值四十萬(wàn)的成品銷售出去，對(duì)方讓開(kāi)具16%的增值稅專票，可購(gòu)進(jìn)三十萬(wàn)石材材料時(shí)并沒(méi)有索要發(fā)票，這種情況下，要額外交稅嗎
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2019-03-28
老師你再幫我看一下這道題，對(duì)于前面兩道題來(lái)說(shuō)有什么變化？為什么對(duì)損益影響來(lái)說(shuō)，他只要投資收益減去那個(gè)增值稅就可以啦，前面兩道題的要算交易費(fèi)用，就連那個(gè)現(xiàn)金股利也要算進(jìn)去，像老師講課的時(shí)候沒(méi)那么難，為什么做題也時(shí)候感覺(jué)那么難呢？。
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2020-03-21
甲公司2018年1月1日從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)入A上市公司同日發(fā)行的股票1000萬(wàn)股，支付價(jià)款1050萬(wàn)元，另支付相關(guān)交易費(fèi)用20萬(wàn)元，甲公司將其劃分為交易性金融高產(chǎn)進(jìn)行核算，12月31日，股票公允價(jià)值為1.2元/股，確認(rèn)2018年度現(xiàn)金股利70萬(wàn)元。2019年1月3日甲公司收到2018年度現(xiàn)金股利。1月30日，甲公司將股票全部出售，扣除交易費(fèi)用實(shí)際收到價(jià)款為1100萬(wàn)元假定不考成增值稅等因索。則甲公司在處置交易性金敲資產(chǎn)時(shí)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為()萬(wàn)元，分錄怎么寫呀？
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2020-07-22
老師不管是不是一次性收全年的收入開(kāi)票了就當(dāng)期交增值稅和印花稅是吧？
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2019-12-06
免征增值稅，稅率為零，應(yīng)減免的增值稅全額計(jì)入營(yíng)業(yè)收入對(duì)嗎？
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2020-07-10
大華公司為一般納稅人，12月10日 購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備，增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元，增值稅稅率為13%，增值稅稅額為39000元，支付的裝卸費(fèi)為1500元，款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付，安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批，其賬面成本為2500元，應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐，預(yù)計(jì)凈殘值為2000元，采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi)，請(qǐng)寫出購(gòu)入A設(shè)備的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)請(qǐng)計(jì)算第一豐的折舊額，拜寫出相笑會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
個(gè)體戶是不是核定征收要從哪邊才能查詢到？個(gè)體戶增值稅核定征收和查賬征收有什么區(qū)別？
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2019-04-16
軟件企業(yè)銷售軟件產(chǎn)品怎么賬務(wù)處理，繳納增值稅怎么賬務(wù)處理，即征即退增值稅怎么賬務(wù)處理
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2022-07-12
老師，符合小微企業(yè)的公司，填申報(bào)表時(shí)，免征增值稅，不交增值稅，我該如何入賬？
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2019-07-10
老師，你好，核定征收的企業(yè)，增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入要并入到收入總額里面去嗎
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2019-07-05
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人如何一個(gè)季度開(kāi)票的不含稅金額如果是31萬(wàn)的話，是31萬(wàn)要全額繳納增值稅嗎？，增值稅附加是按應(yīng)交增值稅額減半征收嗎？
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2019-06-11
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？
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2019-03-08
　　自2022年4月1日至2022年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅。老師，就是說(shuō)只要年銷售額不超過(guò)500萬(wàn)，都免增值稅？是這個(gè)意思嗎
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2022-03-24
被掛靠單位收取的管理費(fèi)入帳走其他業(yè)務(wù)收入，是不是也得交增值稅，要是被掛靠單位的收入很大，交的所得稅也很多，是不是可以多入一些期間費(fèi)用
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2019-05-07
公司是“按簡(jiǎn)易征收辦法”來(lái)征稅的，那么材料供應(yīng)商如果開(kāi)專用發(fā)票給我們沒(méi)問(wèn)題的吧，可以接收吧？我不能抵扣就是，全額進(jìn)成本。
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2018-08-22
甲公司2018年8月1日從證券交易市場(chǎng)購(gòu)入一項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)支付購(gòu)買價(jià)款215萬(wàn)元其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬(wàn)元購(gòu)買時(shí)甲公司另支付相關(guān)交易費(fèi)用3萬(wàn)元取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1萬(wàn)元不考慮其他因素公司購(gòu)入該項(xiàng)交易性金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理是
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2019-06-24
2017.1.8，甲公司購(gòu)入乙公司發(fā)行的公司債券，該債券于2017.1.1日發(fā)行，面值為2000萬(wàn)元，票面利率為4%，債券每年末付息一次，次年2月收到，甲公司將其劃為交易性金融資產(chǎn)，支付價(jià)款為2 100萬(wàn)元，另支付交易費(fèi)用30萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票，稅額18 000。2018.1.1日甲公司收到債券利息80萬(wàn)元。假設(shè)2018.2.1日，這批債券的公允價(jià)值為2136萬(wàn)元，并于2018.2.26日將這批債券以售價(jià)2200萬(wàn)元賣出，請(qǐng)做出相應(yīng)會(huì)計(jì)處理
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2020-04-20
老師，你好。支付建筑工程管理服務(wù)費(fèi)，繳交印花稅，要按什么征稅項(xiàng)目交印花稅呢？
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2022-06-29
就是做稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)，分錄這樣做，有問(wèn)題嗎？借：管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)貸：庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣的時(shí)候再做，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：營(yíng)業(yè)外收入，可以嗎
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2017-06-01
老師您好！購(gòu)稅控盤及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣，抵扣時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額）890.00 貸：管理費(fèi)用330.00 營(yíng)業(yè)外收入490.00可以嗎？不走遞延收益科目可以嗎？
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2016-06-23