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老師好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營業(yè)收入0元 1-6月的營業(yè)成本0元 1-6月利潤總額虧損55萬 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請問 我計(jì)算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬 謝謝
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2019-07-11
收到上年度多交企業(yè)所稅6000元，計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)，要不要在利潤總額中加上這筆？謝謝老師
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2018-10-23
是小規(guī)模企業(yè)，從2014年10月份起，沒有核定企業(yè)所得稅，其他稅種都核定了，也沒有交企業(yè)所得稅，是不是很危險(xiǎn)，會有那些懲罰，該怎樣做
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2017-01-17
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候第一次碰到自動延緩繳納，那么應(yīng)該是什么時(shí)候繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-13
企業(yè)小規(guī)模公司無票收入預(yù)繳季度企業(yè)所得稅稅率25%嗎，2023年的收入沒開票，2024年可以補(bǔ)開2023年收入發(fā)票嗎
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2024-01-19
上報(bào)的1季度企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)總額填寫錯誤，下面季度資產(chǎn)信息 要按萬元填寫 但我沒看清 按元填寫了 怎么處理 啊？是否要去大廳更正申報(bào)？
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2019-07-05
您好，咨詢個(gè)問題： 1、母公司、子公司可以銷售同一種商品嗎？（因?yàn)楣镜乃枚惵矢咭恍庸舅枚惵实鸵恍?，想把一部分銷售做到子公司，這樣稅務(wù)會不會管呢）； 2、子公司銷售給母公司產(chǎn)品，子公司的售價(jià)怎么定價(jià)合適呢？ 3、子公司企業(yè)所得稅稅率比母公司企業(yè)所得稅率低，分紅到母公司，母公司收到分紅后，會存在所得稅稅率差額補(bǔ)稅嗎？
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2022-03-24
A國企業(yè)所得稅稅率為20%，在A國享受了10%的稅率優(yōu)惠這句話和答案應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額= [100+（100÷（1-10%）]×25%-100/0.9×20%=30.56（萬元）中的20%怎么理解？就是享受了10%稅率優(yōu)惠然后在抵免時(shí)不是也要用10%嗎
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2024-06-20
老師，你好。4月份的時(shí)候我計(jì)提了2020年的企業(yè)所得稅200元，所以應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目余額為200元，但是等到5月的時(shí)候匯算清繳我實(shí)際繳納100元企業(yè)所得稅。那我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2021-06-07
老師你好，今年小微企業(yè)所得稅延緩到年底，要是不選擇年底延緩，季報(bào)時(shí)有所得稅可以交嗎？
1/620
2020-07-02
我想問下建筑公司異地預(yù)交哪些稅呢，增值稅，附加稅，印花稅，有企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
1/736
2018-06-06
老師，你好，登錄電子稅務(wù)局，在哪里查看以前有交過那些稅款？增值稅，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅
3/890
2022-02-27
我現(xiàn)在要交企業(yè)所得稅7493.5元 實(shí)際已經(jīng)繳納71766.02元 老師能不能幫忙倒推出應(yīng)納稅所得額 謝謝
1/371
2019-10-16
同樣的收入，個(gè)體工商戶交的個(gè)人所得稅是不是要比 小規(guī)模納稅人繳納的企業(yè)所得稅 要少？
1/1002
2019-02-15
請問小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)按2.5%交所得稅，是從2021年實(shí)行還是從2022年開始實(shí)行
2/1271
2022-05-09
老師企業(yè)經(jīng)營所得分紅了個(gè)人交個(gè)稅稅率多少 老師個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)稅繳稅標(biāo)準(zhǔn)是什么？
1/554
2022-10-11
老師你好:我們是建筑業(yè)小規(guī)模企業(yè)，異地施工預(yù)交的所得稅在年度所得稅匯算時(shí)填在哪里？
2/596
2020-04-28
企業(yè)前期已經(jīng)預(yù)交了所得稅，年底加計(jì)抵扣后不需要繳納所得稅的話，是不是需要辦理退稅？
1/614
2022-11-30
公司被退去年的企業(yè)所得稅，會計(jì)分錄怎么做？注：以前的會計(jì)沒有集體應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳時(shí)計(jì)入所得稅，請問現(xiàn)在退稅了，計(jì)入哪個(gè)科目，需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎
4/338
2021-09-08
境內(nèi)企業(yè)在境外取得一筆收入，是要在境外交二次企業(yè)所得稅嗎？那抵免稅額是什么意思??？
1/926
2017-09-06