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綜合所得申報(bào)本期收入怎么填
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2019-12-09
老師 遞延所得稅負(fù)債，跟應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 什么區(qū)別？尤其是計(jì)算所得稅的時(shí)候 是先算當(dāng)期所得稅 計(jì)入所得稅費(fèi)用 這個(gè)算當(dāng)期的時(shí)候 就把應(yīng)納稅暫時(shí)性差異調(diào)增 算出當(dāng)期所得稅 然后再加上遞延所得稅負(fù)債是么 能舉個(gè)例子最好了
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2020-07-14
老師，這個(gè)第一點(diǎn)對(duì)未來(lái)期間為什么沒(méi)有所得稅影響。產(chǎn)生了當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入，不是當(dāng)期所得稅增加嗎？那為什么又要納稅調(diào)減呢
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2021-12-16
新的發(fā)票認(rèn)證勾選平臺(tái)，“掃描認(rèn)證的發(fā)票如用于抵扣，在該所屬期申報(bào)前”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所屬期是什么意思？發(fā)票的認(rèn)證期限是半年嗎？
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2019-12-15
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款期末余額5604和科目匯總表的應(yīng)付賬款對(duì)不上，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款期末余額137,047.92和科目匯總表的應(yīng)付賬款對(duì)不上，預(yù)付賬款期末余額正確余額84851，應(yīng)付賬款期末余額正確余額46592.92
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2021-08-15
(30)公司本期產(chǎn)品銷售應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加為5000元。 (31)用銀行存款繳納增值稅300000元，教育費(fèi)附加5000元。 (32)償還長(zhǎng)期借款150000元;提取應(yīng)計(jì)入本期損益的借款利息共80000元，其中短 期借款利息20000元，長(zhǎng)期借款利息60000元。 (33)結(jié)轉(zhuǎn)本期產(chǎn)品銷售成本。（前面銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了） (34)結(jié)轉(zhuǎn)各收入、費(fèi)用賬戶，確定利潤(rùn)總額。 (35)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅(稅率25%) ，假設(shè)所得稅費(fèi)用與應(yīng)交稅費(fèi)相等。 (36)用銀行存款繳納所得稅。 (37)按稅后凈利潤(rùn)的15%提取法定盈余公積和任意盈余公積48150元,分配昔通股現(xiàn) 金紅利60000元。 (38)按利調(diào)分配各明細(xì)賬戶的余額轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬戶，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。 3、要求： （1）編制會(huì)計(jì)分錄 （2）編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表
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2020-06-17
應(yīng)收款,超期款,呆死賬有什么聯(lián)系
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2019-06-24
老師，所屬期三月申報(bào)就是指四月所需申報(bào)的稅目對(duì)吧？
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2019-04-15
"①應(yīng)收賬款平均收賬期27天，期初應(yīng)收賬款余額260萬(wàn)元，期末應(yīng)收賬款怎么算？ ②存貨周轉(zhuǎn)率8次，期初存貨余額430萬(wàn)，期末存貨余額怎么算？ ③已獲利息倍數(shù)20倍 ④速動(dòng)比率1.4"
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2023-03-01
?請(qǐng)問(wèn)商業(yè)承兌匯票提示付款期是 到期日10天.可是見票后定期付款的商業(yè)承兌匯票沒(méi)有到期日啊？這種怎么算？
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2022-01-17
商業(yè)匯票提示付款期是到期日起10日內(nèi)，假如是6月20日是到期日，那提示付款期就是6月20日到30日之間嗎？
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2017-07-23
老師請(qǐng)問(wèn)：提前開具發(fā)票造成的增值稅和企業(yè)所得稅收入確認(rèn)時(shí)間不同。舉個(gè)例子：甲公司銷售一批貨物給乙公司，合同約定分3期付款，分別為2020年8月1日，12月1日，和2021年2月1日分別支付100萬(wàn)，但是甲公司在8月1日發(fā)出貨物時(shí)就給乙公司開具了300萬(wàn)的發(fā)票，按照增值稅規(guī)定，2020年8月1日，甲公司就要確認(rèn)收入，計(jì)征增值稅，但是所得稅對(duì)分期收款銷售貨物的規(guī)定是按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入，也就是所得稅分3期，分別于2020年8月1日，12月1日，和2021年2月1日確認(rèn)收入100萬(wàn)。這個(gè)例子啥意思？開出增值稅發(fā)票時(shí)做應(yīng)收賬款，收到貨款時(shí)沖應(yīng)收賬款嗎？怎么給所得稅收入不一致？
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2021-01-18
工程回款分首期，中期和竣工，報(bào)價(jià)30000，首期客戶付公司15000，中期付了10000，但是中期付款之后發(fā)生3950的減項(xiàng)，竣工后客戶付公司工程款1050（30000-3950-15000-10000=1050），這個(gè)過(guò)程會(huì)計(jì)該如何記賬？
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2018-07-07
用友t3中，應(yīng)收賬款期初已錄入，為什么以后收款時(shí)卻帶不出期初數(shù)據(jù)，采購(gòu)期初有一個(gè)期初結(jié)賬，難道銷售也有一個(gè)什么結(jié)賬嗎，還是把應(yīng)收賬款期初數(shù)錄入到發(fā)票里，求解
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2020-02-28
納稅人取得應(yīng)稅所得沒(méi)有扣繳義務(wù)人的，應(yīng)當(dāng)在取得所得的次月十五日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表，并繳納稅款。納稅人取得應(yīng)稅所得，扣繳義務(wù)人未扣繳稅款的，納稅人應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年六月三十日前，繳納稅款；稅務(wù)機(jī)關(guān)通知限期繳納的，納稅人應(yīng)當(dāng)按照期限繳納稅款。居民個(gè)人從中國(guó)境外取得所得的，應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年三月一日至六月三十日內(nèi)申報(bào)納稅。非居民個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)從兩處以上取得工資、薪金所得的，應(yīng)當(dāng)在取得所得的次月十五日內(nèi)申報(bào)納稅。老師，你好，只是個(gè)人所得稅法上面的，這上面說(shuō)的沒(méi)有扣繳義務(wù)人，或是扣繳義務(wù)人沒(méi)有扣款，用那樣的方法來(lái)交稅，取得的什么所得都是這樣的嗎，綜合所得，經(jīng)營(yíng)所得，和其他的四種所得
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2019-01-07
老師，你好，這兩個(gè)圖分別是我們公司6.7月所屬期的增值稅納稅申報(bào)表。我有幾個(gè)問(wèn)題 1：我翻了以往的申報(bào)數(shù)據(jù)，1-6月都沒(méi)有附加稅那項(xiàng)，為什么只有7月有？ 2：我沒(méi)有申報(bào)過(guò)一般納稅人的增值稅，請(qǐng)問(wèn)為什么本期都有上一期的期初未交余額，不是按月申報(bào)扣款嗎？怎么還會(huì)有沒(méi)有繳納的呢？ 3：第28行分次預(yù)繳稅款是不是就是當(dāng)?shù)仡A(yù)交稅款呢？ 4:32行期末未繳稅款和34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅款？分別是什么意思？他們倆不是一個(gè)意思嗎？
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2021-09-09
籌建期個(gè)人所得稅怎么做賬，個(gè)人所得稅沒(méi)繳怎么做賬
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2016-03-19
個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得 定期定額怎么申報(bào)
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2019-03-08
長(zhǎng)期借款的一般借款中，有40000將于明年5*30日到期，有30000將于明年12-1到期，令70000將于后年7-1到期，一年到期的非流動(dòng)負(fù)債為多少，長(zhǎng)期借款為多少，這是2017年12月31日，資產(chǎn)負(fù)債表咋填
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2019-03-01
向其他公司借入的短期借款是不是不能入短期借款科目，只能計(jì)入其他應(yīng)付款科目
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2016-10-12