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老師下午好，我有一個(gè)有關(guān)增值稅的問(wèn)題：即八種視同銷(xiāo)售中哪些情況是會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的，而只結(jié)轉(zhuǎn)成本，會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入的視同銷(xiāo)售情況，稅法確認(rèn)收入嗎？如何進(jìn)行所得稅的納稅調(diào)整。謝謝
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2016-03-14
老師，附件企業(yè)所得稅納稅調(diào)整這個(gè)案例，請(qǐng)看一下是否為以下三步調(diào)整： 1. 視同銷(xiāo)售收入下提供勞務(wù)視同銷(xiāo)售收入調(diào)增113207.54元（120000/1.06計(jì)算得出）， 2. 視同銷(xiāo)售成本下提供勞務(wù)視同銷(xiāo)售成本 調(diào)增50000元； 3. 視同銷(xiāo)售成本下其他項(xiàng)調(diào)增70000元；
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2022-04-30
權(quán)益法下的年末分配凈利潤(rùn)，應(yīng)該是借:長(zhǎng)投——損益調(diào)整 貸:投資收益，還是貸盈余公積，未分配利潤(rùn)？ 這個(gè)有什么區(qū)別嗎？
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2020-09-02
老師請(qǐng)問(wèn):長(zhǎng)期股權(quán)投資其他綜合收益出售時(shí)，轉(zhuǎn)投資收益。成本法，權(quán)益乘，都轉(zhuǎn)嗎？損益調(diào)整只有在未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易時(shí)才有嗎？
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2020-02-17
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)職工薪酬318688，稅收金額是305000，為什么調(diào)增是13688，為什么扣除調(diào)整 項(xiàng)目也是13688
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2015-12-19
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳多了，不想退稅，調(diào)整填A(yù)105000那個(gè)表的其他里面，但是，賬載金額和稅收金額填什么？根據(jù)什么填
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2022-02-11
老師，您好，我想麻煩咨詢下，我們收到多筆項(xiàng)目款，之前做的是“預(yù)收賬款”，現(xiàn)在需要把款轉(zhuǎn)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，當(dāng)時(shí)掛在“預(yù)收賬款”支付的款項(xiàng)，要轉(zhuǎn)“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”，現(xiàn)在所有的“預(yù)收款項(xiàng)”均已使用完畢，我想麻煩問(wèn)問(wèn)老師，我該如何做賬務(wù)調(diào)整？在做賬務(wù)調(diào)整的時(shí)候，是不是：借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)售稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)收賬款
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2019-11-21
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下，我把2018年退的2017年的所得稅做進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入，并在2018年交納了所得稅，現(xiàn)在2018年匯算清繳都過(guò)了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，如何調(diào)整這個(gè)帳
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2019-07-29
這個(gè)憑證是什么意思？為什么應(yīng)收減少了，調(diào)整以前年度損益借方， 那為啥稅還在貸方 那不是增加稅了么？
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2018-09-06
我司賬上以前的應(yīng)付賬款有些是很久了，可以自行調(diào)整嗎？能不能不要調(diào)入營(yíng)業(yè)外收入？營(yíng)業(yè)外收入是否要交增值稅？
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2018-05-28
請(qǐng)問(wèn)國(guó)際準(zhǔn)則下，退回以前年度的所得稅，是應(yīng)該調(diào)整以前年度的利潤(rùn)，還是記在當(dāng)年的營(yíng)業(yè)外收入
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2019-09-04
請(qǐng)教一下這個(gè)題怎么解？ A公司持有B公司40%的股權(quán)，2017年11月30日，A公司出售所持有B公司股權(quán)中的?，剩余投資繼續(xù)采用長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算，出售時(shí)A公司賬面上對(duì)B公司長(zhǎng)期股權(quán)投資的構(gòu)成為：投資成本3 600萬(wàn)元，損益調(diào)整為960萬(wàn)元，其他權(quán)益變動(dòng)600元。出售取得價(jià)款1 410萬(wàn)元。A公司出售該部分股權(quán)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為（　?。┤f(wàn)元
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2020-07-22
老師，企業(yè)所得稅常年累計(jì)下來(lái)貸方余額為1352.61，相當(dāng)于多提了1352.61，19年是查賬征收，我還需要做調(diào)整嗎，還是放著也沒(méi)影響
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2020-04-15
請(qǐng)教下庫(kù)存盤(pán)虧盤(pán)盈調(diào)價(jià)入營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外收入做年度所得匯算需要調(diào)整嗎？
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2019-05-17
老師，請(qǐng)問(wèn)圖片165.20是怎么由哪個(gè)表格公式自動(dòng)出來(lái)的？？ 【案例】甲食品公司2021年度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 1.商品銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元，商品銷(xiāo)售成本700萬(wàn)元。 2.發(fā)生廣告與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)現(xiàn)金支出120萬(wàn)元；另外利用企業(yè)存 貨用于市場(chǎng)推廣，賬面價(jià)值30萬(wàn)元，移送時(shí)市場(chǎng)售價(jià)40萬(wàn)（不含稅 價(jià)，稅率13%）。 問(wèn)題：對(duì)上述資料中涉及的納稅調(diào)整分析后進(jìn)行填報(bào)（假設(shè)僅 有上述視同銷(xiāo)售）
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2022-12-10
下列事項(xiàng)中，屬于財(cái)務(wù)報(bào)表日后調(diào)整事項(xiàng)的是（?。?。 A、財(cái)務(wù)報(bào)表日后發(fā)生重大訴訟、仲裁、承諾 B、財(cái)務(wù)報(bào)表日后資產(chǎn)價(jià)格、稅收政策、外匯匯率發(fā)生重大變化 C、財(cái)務(wù)報(bào)表日后因自然災(zāi)害導(dǎo)致資產(chǎn)發(fā)生重大損失 D、財(cái)務(wù)報(bào)表日后期間，因質(zhì)量問(wèn)題收到報(bào)告年度銷(xiāo)售的一批退回的貨物
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2020-03-07
下列事項(xiàng)中，屬于財(cái)務(wù)報(bào)表日后調(diào)整事項(xiàng)的是（?。?。 A、財(cái)務(wù)報(bào)表日后發(fā)生重大訴訟、仲裁、承諾 B、財(cái)務(wù)報(bào)表日后資產(chǎn)價(jià)格、稅收政策、外匯匯率發(fā)生重大變化 C、財(cái)務(wù)報(bào)表日后因自然災(zāi)害導(dǎo)致資產(chǎn)發(fā)生重大損失 D、財(cái)務(wù)報(bào)表日后期間，因質(zhì)量問(wèn)題收到報(bào)告年度銷(xiāo)售的一批退回的貨物
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2020-03-07
老師你好！公司購(gòu)買(mǎi)的基金虧損，我計(jì)入投資收益借方，請(qǐng)問(wèn)在匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整嗎？填哪張報(bào)表
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2020-04-14
?老師，我們現(xiàn)在付了一筆工程款，做賬的時(shí)候掛應(yīng)收款項(xiàng)，明年一月份成本票才能收到，那一月份收到票的時(shí)候再進(jìn)成本嗎，完了做2023年匯算清繳時(shí)，這筆成本是不是要納稅調(diào)整
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2023-11-16
我在今年到國(guó)稅大廳補(bǔ)申報(bào)了去年的營(yíng)業(yè)收入，請(qǐng)問(wèn)這次匯算清繳需要修改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？匯算清繳的營(yíng)業(yè)收入是直接填寫(xiě)修改后的金額還是通過(guò)納稅調(diào)整修改營(yíng)業(yè)收入？
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2022-05-24