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我們營改增建筑安裝服務(wù)業(yè),很多項(xiàng)目是簡易征收的,那這些簡易征收的項(xiàng)目進(jìn)貨都是專票,我們也拿來抵扣了,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出???不轉(zhuǎn)出可以嗎?轉(zhuǎn)出的話怎么做分錄?
1/1209
2018-01-23
我提問:請問老師,我公司是建筑施工企業(yè),之前已經(jīng)結(jié)束了的工程,營改增之前票也開完了的,就沒有做賬。現(xiàn)之前結(jié)束的工程這個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬的工程款,然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶,另外以往來款的名義轉(zhuǎn)了幾萬塊到分公司,轉(zhuǎn)出去的總金額是對得上的,這種情況,我能不做這筆賬嗎?一定要做的話,又該怎么做分錄?怎樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?(因之前這個(gè)項(xiàng)目完工了,票也開完了,賬就沒有做了,也沒有掛賬)
1/765
2016-08-23
勞務(wù)派遣原代收工資社保直接入其他應(yīng)付款,現(xiàn)營改增后差額征稅全額開票,這部分如何記賬
2/779
2017-03-22
民辦幼兒園屬于民間非盈利組織,營改增以后是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,這兩種還用國稅審批嗎
1/7802
2016-05-16
老師:營改增之前的收入分錄怎以處理?是交營業(yè)稅,例:收入20000好像是免稅,借:現(xiàn)金,貸:主營業(yè)務(wù)收入,下面的分錄不知道怎么處理。
1/853
2016-10-13
我們是做工程的一般納稅人企業(yè),其中一個(gè)項(xiàng)目是營改增之前簡易征收,供應(yīng)商的發(fā)票可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
1/1076
2018-04-09
我公司房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),以前拆遷,對方單位會開具拆遷補(bǔ)償費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在營改增后,對方單位開具的不動產(chǎn)發(fā)票,我們怎么入賬
1/1408
2018-01-11
老師:營改增后建筑施工企業(yè)承接項(xiàng)目,怎么建賬?也就是說項(xiàng)目中的成本發(fā)票及工程收入是在項(xiàng)目部核算還是在公司賬套上?亦或是公司單獨(dú)為某個(gè)項(xiàng)目建一個(gè)賬套核算?
3/2494
2016-11-09
修改個(gè)稅密碼是找專管員修改還是去大廳修改
1/987
2019-04-14
你好,請問營業(yè)執(zhí)照上是建筑信息咨詢,開發(fā)票可以開其他咨詢服務(wù) 信息咨詢嗎
1/1367
2019-12-06
建筑業(yè)營改增小規(guī)模納稅人升一般納稅人是從2016年5月開始連續(xù)滾動十二個(gè)月的收入額超過500萬嗎
1/1106
2017-01-13
請問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續(xù)12個(gè)月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計(jì)算是嗎,請問是這樣理解的嗎
1/521
2017-11-30
我們是房地產(chǎn)企業(yè),營改增后,11月我們收了第一次首付款大概1000萬,然后11月也有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證進(jìn)去了大概20萬,請問這個(gè)月報(bào)稅我要怎么報(bào)?
2/563
2016-12-14
我們是房地產(chǎn)行業(yè).今年才開始開發(fā)新項(xiàng)目,前期沒有達(dá)到一般納稅人的要求,營改增以后發(fā)現(xiàn)一般計(jì)稅方法更好一點(diǎn),可以申請一般納稅人么
2/509
2016-04-03
營改增以前,如果交營業(yè)稅的話,那稅率按行業(yè)選擇還是按小規(guī)模納稅人的稅率,如果是一般納稅人,行業(yè)稅率和一般納稅人稅率又怎么選擇
1/1182
2017-08-06
營改增建筑業(yè)中范例中的工程施工,工程結(jié)算最后如何結(jié)轉(zhuǎn),工程施工不就是主營業(yè)務(wù)成本嗎
3/1180
2016-12-15
營改增一般納稅人轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個(gè)月(以1個(gè)月為1個(gè)納稅期)或者連續(xù)4個(gè)季度(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期)累計(jì)銷售額未超過500萬元的,在2019年12月31日前,是否可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人?
1/2662
2019-03-11
請問老師,我們是建筑施工企業(yè),營改增之前提前開了營業(yè)稅的發(fā)票,但工程還沒有做,當(dāng)時(shí)因?yàn)殚_了票就做了收入,暫估了材料成本和人工費(fèi)。后面每次收到款時(shí),付材料款的時(shí)候都先紅沖暫估的材料,再做筆實(shí)際的材料,那人工費(fèi)這塊是不是也每個(gè)月都要先紅沖,再計(jì)提當(dāng)月的人工費(fèi)?求老師解答。謝謝!
2/1123
2016-08-15
房地產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,銷售營改增前自建的商品房取得預(yù)收款5450元,按一般計(jì)稅方法計(jì)稅,會計(jì)分錄怎么寫?
1/1432
2020-08-04
我們單位部分員工是委托人力資源公司代發(fā)工資的,他們開過來的發(fā)票分為(代發(fā)工資,代交社保,收取的服務(wù)費(fèi)),舉個(gè)例子,一共加起來假如是一萬元,其中服務(wù)費(fèi)200元,原來他們是繳納營業(yè)稅的,只對他們的200元服務(wù)費(fèi)交稅,所以稅額很少,現(xiàn)在營改增了,他們開過來的一萬元是不含稅金額,他們要另外收10000*6%=600元的稅額,這樣合理嗎?這個(gè)本來就是我們打過去讓他們代發(fā)給我們員工和代交給社保的錢,也要交稅嗎?
2/3114
2016-05-04