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某企業(yè)購入鋼管5噸、單價5200元,鋼板10噸、 單價3800元,圓鋼25噸、單價3700元,取得通 匯公司“增值稅專用發(fā)票”,增值稅率16%。同 時取得鴻運物流公司“增值稅專用發(fā)票”列明運 輸費9600元,增值稅率10%?？铐椧糟y行存款支 付,材料已經(jīng)驗收入庫。 1.怎么寫會計分錄?
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2022-11-07
【作業(yè)】乙公司為增值稅一般納稅人,月初結(jié)存L材料的計 劃成本為198萬元,成本差異為貸方2萬元。 當月入庫材料的實際成本800萬元,增值稅稅率13%,以銀 行存款支付,計劃成本788萬元。 根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”,當月L材料的消耗(計劃成本)為: 基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用510萬元,輔助生產(chǎn)車間領(lǐng)用120萬元, 車間管理部門領(lǐng)用50萬元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用30萬元。
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2021-04-08
老師，建筑安裝企業(yè)，在異地有工程，現(xiàn)在要去當?shù)仡A(yù)繳增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅，及增值稅附加，請問，有什么辦法可以少繳這些稅呢？
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2019-12-19
請按照平行記賬的方法，寫出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會計分錄 （6）事業(yè)單位的后勤管理部門通過銀行支付本月物業(yè)管理費9000元。（7）省公安廳報經(jīng)批準對外出售一項固定資產(chǎn)，取得轉(zhuǎn)讓收入5000元，該資產(chǎn)賬面余額為20000元，已計提攤銷14000元，另外以現(xiàn)金支付運雜費500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費。（8）市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù)，取得經(jīng)營收入55 000元，增值稅3300元，共計58 300元，存入銀行。（9）某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人，以財政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。（10）某行政單位年終進行結(jié)賬，財政撥款收入貸方余額為6910000元。
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2023-11-18
您好！老師！企業(yè)所得稅年度納稅申報調(diào)增了管理費用，會計分錄怎么做？
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2020-02-13
老師，建筑行業(yè)采用完工比法確認收入，因此會存在企業(yè)所得稅收入和月報的增值稅稅收收入不一致，這個怎么解決
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2025-01-03
平時收到發(fā)票時，做借管理費用，應(yīng)交稅金-增值稅-進項，貸銀行 開出發(fā)票時，做借銀行，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-增值稅-銷項 問題一，這樣做對嗎？ 問題二，進項發(fā)票抵扣時，需要做分錄嗎？還是取得時做應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣？ 問題三，月底進項，銷項要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-07-08
企業(yè)給行政、事業(yè)單位開增值稅普通發(fā)票用要行政，事業(yè)單位稅號嗎
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2017-09-12
老師好，員工車，出差的花費和平時開車給公司辦事的花費，開的是公司的抬頭的發(fā)票，比如通行費和加油費用，我能直接做到公司的費用嗎
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2019-10-10
老師您好，公車私用簽定了協(xié)議的，我們是服務(wù)行業(yè)，經(jīng)常性要外出做服務(wù)！油費按1.2元每公里報銷的！而且用的都是油票合理嗎？
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2022-03-01
老師，你好！公司老板加油費和通行費記什么科目？老板墊付，老板每天開車上下班，不在本地
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2022-02-22
老師請問公司車子加油費是9月份用銀行卡先充值5000元的，后面實際加油兩次，一次1190元，一次1200元，還剩的留在那里，請問這幾項要怎么寫分錄？
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2021-10-14
（四）甲公司為增值稅一般納稅人，2021年度該公司發(fā)生與固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下：（1）1月8日，購入一臺需要安裝的M設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為700000元，增值稅稅額為91000元，另支付安裝費取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50 000元，增值稅稅額為6500元，全部款項以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計可使用5年，預(yù)計凈殘值為40 000元，采用年限平均法計提折舊。1月10日M設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付生產(chǎn)車間使用。（2）6月30日，委托外單位對本公司設(shè)備進行日常維護修理，其中行政管理部門設(shè)備的修理費為35 000元，銷售部門設(shè)備修理費為12000元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為47000元，增值稅稅額為6110元，全部款項以銀行存款支付
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2023-07-02
您好老師！我們商場是租賃服務(wù)，這個季度收入租金65000，物業(yè)管理費是42000填增值稅申報表的時候怎么填？稅率不一樣
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2020-04-04
金稅盤和維護費交費時，借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 貸:管理費用 實際交稅抵扣又怎么寫呢
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2018-01-14
金稅盤及維護費報銷時借:管理費用－辦公費 480貸:現(xiàn)金 480抵扣時借:應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 480貸:管理費用 -480對嗎？
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2018-06-12
工會等備金因政策原因，退回給小微企業(yè)，是直接沖減管理費用還是做營業(yè)外收入？
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2021-02-02
建安行業(yè)很多大項目都是先開增值稅專票，過很久才收到款。這個如果做賬算收入的話，利潤表中顯示的利潤就特別大，企業(yè)所得稅超高。但實際上公司只開了票并未收到款。如果不做賬，那增值稅又無法算出來。請問賬務(wù)上怎么處理？
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2017-08-09
小規(guī)模企業(yè)增稅申報是每月申報還是季度申報一次，另外若第1個月開了5萬，第2個月開了1萬，第3個月開了5萬，該怎么填增稅申報表呢，你們講的只是沒超過9萬的申報方法，若連續(xù)3月超過9萬又應(yīng)怎么申報呢
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2017-02-01
老師，銀行扣的賬戶管理費入財務(wù)費用還是管理費用
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2016-06-14