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小規(guī)模納稅人,差額征收企業(yè),一季度開票總額超30萬,但扣除掉工資和保險后,余下的服務(wù)費為2400元,要是按現(xiàn)在的免征增值稅了對吧,但還代開了一張專票,增值稅7000當(dāng)時從賬戶劃走了,這張專票是否用繳納一稅兩費呢
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2019-04-02
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,稅款代開時候已扣繳,但屬于小微企業(yè),季度銷售額在9w一下,應(yīng)該免征增值稅,這個怎樣處理呢?
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2016-08-25
老師您好,小規(guī)個體戶本季銷售3萬未達到起征點,在填申報表時是不是只填《增值稅納稅申報表》,《增值稅減免稅申報明細(xì)表》需要填嗎?
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2020-07-15
各位大神請教一下,小規(guī)模納稅人達到免征增值稅條件,才發(fā)現(xiàn)2018年都沒有將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,這個賬在今年怎么調(diào)啊[捂臉]
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2019-01-25
農(nóng)業(yè)企業(yè)自產(chǎn)的免征增值稅的農(nóng)產(chǎn)品用于贈送、集體福利的視同銷售額,在季度申報增值稅時要計入銷售額嗎?如果要,在哪里填列?
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2019-01-14
差額征稅的賬務(wù)處理確認(rèn)收入時借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——未交增值稅 為什么是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅
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2019-08-01
老師,我們零售公司,現(xiàn)在報廢了一輛車,收現(xiàn)金500,我要按多少稅點開票?我們能自己開什么稅目?
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2021-09-27
附加減半征收交稅部分和減免部分分錄
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2022-09-14
減免和免征的區(qū)別
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2020-03-19
老師好,第一季度銷售收入未達45萬,免增值稅,那水利建設(shè)基金跟著免嗎?
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2023-03-08
?[文件作答題] 紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實際成本計價核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運費3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項,材料,尚未入庫 (2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗收入庫,B材料成本為10萬元。 (3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運雜費4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。 (4)5月21日,從光明公司采購的C材料運達,驗收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。 (5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。 (6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價款13萬元入賬。 要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會計分錄。
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2020-06-15
老師,現(xiàn)在小規(guī)增值稅免稅,憑證是不是還有換算下稅額,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
1/207
2022-04-11
老師,想問下,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,這句的理解的銷售額10萬元,是稅前,還是稅后的呢?
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2019-05-23
老師,想問下,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,這句的理解的銷售額10萬元,是稅前,還是稅后的呢?
1/1724
2019-05-23
2018年出口的貨物,在12月份報了增值稅免稅收入,但2019年確認(rèn)是收不回工廠的進項發(fā)票,現(xiàn)在能如何申報?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷,需要把前面申報的免稅收入修改過來嗎?還是直接在本期申報內(nèi)銷?
1/1395
2019-04-04
小規(guī)模電氣銷售企業(yè),開普通發(fā)票,有時也讓代開增值稅發(fā)票,用查帳征收稅好還是核定征收好?
1/1295
2016-01-28
增值稅減免申報
1/939
2017-06-26
增值稅有復(fù)合計征嗎
1/1544
2018-03-20
個體戶每月3萬內(nèi)免增值稅,那個稅免不免?
1/5599
2018-09-19
外賬上,如果讓客戶打款進來寫辣椒貨款,行嗎? 現(xiàn)在沒什么收入 款進來差不多 到年底盈利一點點 ,這樣就免增值稅了行嗎?
1/446
2017-08-04