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甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本少計了,但不影響最后利潤,現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報時,少計這一部分該如何填報
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2021-05-21
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項 □不分國(地區(qū))不分項
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2019-05-29
老師 公司是一家獨立核算的分公司,在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項目) 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報,其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
老師 年報利潤表的所得稅費用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填?。?/span>
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2020-05-12
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎?就是每個季度累計,年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎?
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2019-05-07
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資,預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬,所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費用                 1285 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
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2020-04-09
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎?
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2022-05-17
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