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老師,我正在天填 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 這個表中的主要股東及分紅情況 我不知道怎么填
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2020-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里填股東名稱怎么填,我為什么增加不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中103資產(chǎn)總額填多少呢?
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里,資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù)),請問這個填表基于哪里呢?
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2020-04-10
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因導致主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本少計了,但不影響最后利潤,現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報時,少計這一部分該如何填報
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2021-05-21
老師 公司是一家獨立核算的分公司,在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項目) 我應是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項 □不分國(地區(qū))不分項
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2019-05-29
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調增592元,也就是應交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應該怎么做?
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2018-01-12
請問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報,其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
老師 年報利潤表的所得稅費用應該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填???
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2020-05-12
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時 借: 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉回遞延所得稅負債50萬,所得稅稅率25%,問本年應交所得稅多少?
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2019-08-23
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理?題目; 2×16年應確認遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費用                  35⑥2×16年應交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費用                 1285 貸:應交稅費——應交所得稅           1285
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2018-09-18
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應交稅金-應交所得稅 上繳時 借應交稅金-應交所得稅 貸銀行存款 結轉時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
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2020-04-09
老師,我們公司應交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調整這個科目里面嗎?
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2022-05-17