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小王是“哈哈哈”公司的財務總監(jiān)，2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元（無其他專項所得），專項扣除額為3300元， 專項附加扣除額為2000元。同月取得年終獎66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國內A上市公司擔任獨立董事，1月取得獨立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風云》，由出版社出版，甲出版社向小王預付稿酬6000元，作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時間為公司B做賬，獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國債利息收入2000元。 要求:請分項計算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應為小王預扣預繳的個人所得稅，并編制會計分錄。
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2021-05-07
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎？就是每個季度累計，年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎？
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2019-05-07
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費支出，發(fā)生 時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當年銷售收入 15％的部分允許當期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結轉稅前扣除。 2×22 年實現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關于廣告費支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認遞延所得稅資產 B.確認遞延所得稅資產 6.25 萬元 C.確認遞延所得稅資產 15.625 萬元 D.確認遞延所得稅資產 125 萬元
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2023-01-05
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細表怎么填寫，2019年的所得有15萬，那減免所得應該怎么填呢？
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2020-07-22
咨詢一下，股權轉讓所得對應的企業(yè)所得稅是單獨繳稅還是并入企業(yè)當年應納稅所得額合并計算所得稅
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2022-09-19
補交以前年度增值稅和所得稅，增值稅修改的以前年度增值稅的主表，所得稅修改的匯算清繳的所得稅表，今年交的稅款和滯納金，怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調整，需要補繳企業(yè)所得稅，是修改上年度企業(yè)所得稅報表還是在本年度所得稅匯算清繳的時候補繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
老師您好，請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎？還是得預交所得稅呢？
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2022-04-09
請問一下。河南企業(yè)所得稅申報如何彌補以前年度虧損
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2022-04-19
請教一下，沒有做上一年度所得稅匯算，先申報本年度第一季度所得稅，無法享受彌補上一年度虧損。如果上一年度是虧損，本年度第一季度是盈利，本年度第一季度申報后，待上一年度所得稅匯算清繳完，還可以修改本年度第一季度的所得稅報表嗎？
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2022-04-20
稅前彌補以前年度虧損會導致當期所得稅費用減少，遞延所得稅費用增加。能否詳細解釋下這句話什么意思？
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2022-03-18
老師，企業(yè)所得稅申報時彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
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2024-01-09
2023年12月份沒有銷售額，但是我想把9-12月計提的工資和折舊結轉成本 可以嗎？ 因為截止到12月份的利潤大，年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
老師，2021年12月虧損所以前面月份多交了企業(yè)所得稅，21年12月沖銷多計提所得稅做的是 借：所得稅費用 -1.9萬 貸：-1.9萬，應交稅-所得稅借方余額為9千，到22年匯算清繳時是應交14.2，已交2.3（包含了21年12月那9千），應補11.9，所以5月份做的是借：以前年度損益調整11.9 貸 應交稅-所得稅11.9 借：應交稅-所得稅11.9，貸：銀行存款11.9，所以現(xiàn)在應交稅-所得稅借方余額還是9千 請問當時分錄應該是怎么做的？
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2023-01-11
老師，我現(xiàn)在在進行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報，調增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，補交21年企業(yè)所得稅應該怎么做會計分錄呢
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2022-07-08
老師，如果公司今年的應納稅所得額為100萬，明年第一季度的應納稅所得額為20萬，那計算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的？
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2019-10-23
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進行股權融資 也就是b向甲融資2500萬 對嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧？難道說他說的凈資產就是所有者權益 也就是說雖然b獲得2500萬現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權益 也就是凈資產2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因為這次增資 持股比例下降35% 不對吧 甲因為這次增資怎么會下降呢 不是b對甲進行股權融資相當于給了甲35%的股權嗎？甲應該增加持股比例怎么會
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2020-11-10
老師，想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調整過來的話。會計分錄要怎么作？還要調到以前年度損益嗎？
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2021-05-13
老師，年報中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
1/471
2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個人所得稅
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2015-08-18