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你好老師,做企業(yè)所得稅年度申報時老提示我A106000表第11行第2列應等于A100000表第19行—第20行,怎么解決呢?
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2023-05-19
您好,我想問下,我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬交稅了,可是第二季度虧損,可是本年累計還是盈利啊,但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復交嗎
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2019-10-21
計算企業(yè)所得稅的會計利潤 是不是就是本年利潤?
1/1849
2020-07-04
請問季度預繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤計提了企業(yè)所得稅應該預繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務局申報企業(yè)所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務處理嗎,計提的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2023-04-06
資產(chǎn)負數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報基礎信息表的資產(chǎn)總額
1/2289
2020-03-04
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報匯算成功了吧?
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2020-05-28
您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報因為沒有經(jīng)濟業(yè)務一直都是0申報,現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零,申報不了,怎么辦
1/1483
2020-03-06
請問4季度所得稅季報表里的營業(yè)收入,成本,本年累計額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
1/1203
2020-01-15
申報第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計的金額還是第四季度的
1/1759
2019-01-11
請問老師,企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
1/3735
2020-05-11
老師好,本年利潤是519735.63元,應納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計算,幫我算下,應納多少所得稅
1/770
2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
1/532
2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時 借: 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉回遞延所得稅負債50萬,所得稅稅率25%,問本年應交所得稅多少?
1/1654
2019-08-23
.A公司與B公司無關聯(lián)關系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產(chǎn)的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進行調(diào)整的因素),未進行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份,從而能夠對B公司實施控制。購買日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應確認取得的對B公司的投資。 (3)計算達到企業(yè)合并時應確認的商譽。 (4)分析合并報表中關于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理?題目; 2×16年應確認遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費用                  35⑥2×16年應交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費用                 1285 貸:應交稅費——應交所得稅           1285
2/1796
2018-09-18
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
1/376
2021-05-07
在企業(yè)年報中,出現(xiàn)有在外地預繳的所得稅示在報表中顯示,比如2018總交了40萬,只顯示26萬,余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有,怎么辦
1/842
2019-05-09
A公司年初凈投資資本1000萬元,預計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
1/2032
2020-03-07
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
2/1511
2021-04-15