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你好,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表有些必填表格是灰色的,要怎么處理解決?
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2022-04-23
在填企業(yè)所得稅年報的期間費(fèi)用明細(xì)表,但這表里沒有通訊費(fèi)、車輛費(fèi)用、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動保護(hù)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)這些的,但是管理費(fèi)用下有這些子科目,應(yīng)該怎么填列呢
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2017-05-11
2019年12月份有一筆成本確定以后都沒有發(fā)票,12月份入賬了。在12月份沒有做計提所得稅費(fèi)用分錄,那到2020年匯算清繳時,要納稅調(diào)增報表,那2020年計提與繳納所得稅費(fèi)用的分錄要做嗎?如果要做是用以前年度損益調(diào)整分錄嗎
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2020-02-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么填
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2020-03-04
老師,我們是小規(guī)模酒店,上任會計19年4月份交了企業(yè)所得稅142.94元,但是只做了交稅的分錄,沒有做計提的分錄,然后現(xiàn)在2020年3月份做了補(bǔ)計提企業(yè)所得稅的分錄,現(xiàn)在導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅142.94還有借方余額,但是軟件沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,現(xiàn)在怎么調(diào)整分錄
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2020-10-14
(1)在填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的時候跳出以下圖片?請問是什么問題? (2)我們公司在2019.03的時候增加過股東,那應(yīng)該在2018年企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,應(yīng)該填變更前的股東,還是變更后的股東?
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2019-05-22
老師,咨詢一下,我填完企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,保存不了,是怎么回事?
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2019-05-29
老師,我正在天填 A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 這個表中的主要股東及分紅情況 我不知道怎么填
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2020-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里填股東名稱怎么填,我為什么增加不了
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額填多少呢?
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2020-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額(填寫平均數(shù)),請問這個填表基于哪里呢?
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2020-04-10
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
如果公司2020年度由于做賬原因?qū)е轮鳡I業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本少計了,但不影響最后利潤,現(xiàn)在做2020年企業(yè)所得稅年報時,少計這一部分該如何填報
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2021-05-21
老師 公司是一家獨(dú)立核算的分公司,在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表---這里的 主要股東及分紅情況(必填項目) 我應(yīng)是填分公司的法人代表還是填總公司的名字?
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2022-05-23
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項 □不分國(地區(qū))不分項
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2019-05-29
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請問老師,現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報,其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊,從哪里取數(shù)呢?
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
1/1987
2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表勾選不上是什么原因
1/1006
2022-05-29
【例題?計算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實際支付款項9000萬元,能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日,B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為33000萬元。2019年及2020年度,B公司共實現(xiàn)凈利潤1500萬元,無其他所有者權(quán)益變動。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后,A公司能夠?qū)公司實施控制。當(dāng)日,B公司在最終控制方合并財務(wù)報表中的凈資產(chǎn)的賬面價值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會計政策和會計期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23