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老師 公司是一家獨立核算的分公司，在填報匯算清繳時 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表－－－這里的 主要股東及分紅情況（必填項目） 我應是填分公司的法人代表還是填總公司的名字？
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2022-05-23
2019年A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區(qū))不分項 □不分國(地區(qū))不分項
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2019-05-29
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計虧損了476.1元，匯算清繳時會調增592元，也就是應交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費用 11.59 貸：應交稅費——應交所得稅 11.59 嗎？之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調整貸應交稅費——應交所得稅 借應交稅費——應交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做， 應該怎么做？
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2018-01-12
請問老師，現(xiàn)在填的企業(yè)所得稅年度納稅申報，其中的103資產(chǎn)總額怎么要填寫平均數(shù)啊，從哪里取數(shù)呢？
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2021-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表中103資產(chǎn)總額怎么填
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2022-01-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表勾選不上是什么原因
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2022-05-29
老師 年報利潤表的所得稅費用應該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填??？
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2020-05-12
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資，預計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會獲得250000元，第三年年末將會獲得400 000元；預計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益，共計2年。假設投資者要求的回報 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎？ 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理？題目； 2×16年應確認遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35（萬元）借：遞延所得稅資產(chǎn)　　　　　　　　　　　　　　　　35　貸：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　35⑥2×16年應交所得稅=（5 030-600/5×6/12×50%+140）×25%=1285（萬元）借：所得稅費用　　　　　　　　　　　　　　　　 1285　貸：應交稅費——應交所得稅　　　　　　　　　　 1285
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2018-09-18
老師，企業(yè)所得稅不得在稅前扣除，但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅，那我在2019年匯算清繳的時候，上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理？
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的？ 借:利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時 借: 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師，2018年利潤總額1300萬，因產(chǎn)品質保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉回遞延所得稅負債50萬，所得稅稅率25%，問本年應交所得稅多少？
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2019-08-23
實收資本的印花稅，需要計提嗎？次月申報扣款
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2019-02-13
到地稅局報稅需要帶什么去呢?能具體說說嗎?
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2016-10-11
現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務發(fā)票能抵稅嗎，稅率是多少
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2019-03-07
A公司年初凈投資資本1000萬元，預計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為 100萬元，以后每年凈投資為零，加權平均資本成本8%，則企業(yè)實體價值為（?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補交所得稅嗎？
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2020-04-09
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應交稅金-應交所得稅 上繳時 借應交稅金-應交所得稅 貸銀行存款 結轉時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
在企業(yè)年報中，出現(xiàn)有在外地預繳的所得稅示在報表中顯示，比如2018總交了40萬，只顯示26萬，余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有，怎么辦
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2019-05-09
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07