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1、某公司是一家具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般象600萬元售及國內(nèi)銷售。甲公司本年5月購進(jìn)所需原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅額78萬元，貨款已用銀行存款支付；內(nèi)銷貨物取得含稅銷售額327.6萬元，內(nèi)銷貨物成本為180萬元，該批貨物已經(jīng)發(fā)出，款項以銀行存款收，該批貨物在發(fā)出時，其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶；出口貨物離岸價折合人民幣2350萬元，出口貨物成本為156萬元。假設(shè)上期留抵稅額為6.2萬元，增值稅稅率為13%，退稅率為10%。甲公司本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。 要求： (1)編制購進(jìn)原材料的會計分錄； (2)編制貨物外銷的會計分錄； (3)編制貨物內(nèi)銷的會計分錄； (4)計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額并做會計處理； (5)計算當(dāng)期應(yīng)納稅額并做會計處理。
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2023-02-06
應(yīng)抵扣稅額合計=進(jìn)項稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額 其中-免抵退貨物應(yīng)退稅額 怎么理解為什么是減去，還有按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額 為什么是加上，怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2018-09-04
圖片上25欄，本年累計那個稅額是怎么來的？12月份1729.06,1月份581.19,2月份988.03.報表上的顯示是1729.06為什么和上個月報表上的稅額是一樣的
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2017-03-11
假設(shè)我是一個公司的大股東，公司馬上要上市，上市成功后過了限售期，我出售我手上的股權(quán)是否需要繳納增值稅和個人所得稅？
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2020-12-17
公司發(fā)工資，用法人親戚的銀行卡，轉(zhuǎn)賬，公司稅務(wù)上。勞務(wù)上 會有什么風(fēng)險嗎？ 是從對公轉(zhuǎn)到法人的銀行卡上，再轉(zhuǎn)另一個銀行卡上
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2020-05-11
上月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，但是上月賬上未計提進(jìn)項稅額，請問在報稅的時候該怎么報？下月賬上可以調(diào)整分錄重新計提進(jìn)項稅額嗎？
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2016-12-07
在社保局已經(jīng)提交完減員申請表，并已經(jīng)批準(zhǔn)了。要怎么在網(wǎng)上減員表呢？是不是在網(wǎng)上下載表格填完再上傳上去就可以了。謝謝
1/1586
2018-12-07
在電腦上的初級題庫上怎么沒有考試大綱里的重點考點?。吭谑謾CAPP上就有呢？怎么在電腦的題庫上找到？是想打印出來看的，
1/1366
2019-03-28
您好 請問小企業(yè)進(jìn)賬沒有票，支出走公司賬上走，還是走私人卡上和微信賬上走？私人卡上兩年內(nèi)走了接近300萬了，會有影響嗎
1/1460
2019-09-02
老師，發(fā)現(xiàn)上月地稅收入少報了，導(dǎo)致相關(guān)稅費少繳納了。12月報稅收入填12月發(fā)生額，還是要加上上月收入少報的？還是直接收入填12月，相關(guān)稅費把上月少報的報上去？
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2016-12-22
老師，我接受一家公司會計，他上期科目余額表上應(yīng)交稅費科目有貸方負(fù)數(shù)，那就是上期有留抵的數(shù)額，我問上一個會計他說不記得了，這我要怎么查上期是否有留抵稅額
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2016-12-12
請問下，我上個月計提本月工資的職工工資做的實發(fā)，這個要怎么調(diào)整，還有之前會計上上個月忘記計提工資，我補計提上上個月也是做的實發(fā)數(shù)額，這兩個分別怎么調(diào)整呢
1/1098
2020-07-09
老師你好，我上個月抵扣了進(jìn)項稅發(fā)票，但是不知道怎么了沒有代入到網(wǎng)上電子稅務(wù)局的表里，這個月我想補上上個月已經(jīng)抵扣的發(fā)票，在網(wǎng)上稅務(wù)局的表中，應(yīng)該填到哪
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2020-01-09
我看到的承兌匯票上“粘貼線”上也是要蓋上財務(wù)章和法人章的，可是課堂上只說把被書人的那張紙貼上并沒有說要蓋這兩個章，問：要蓋還是不蓋或者是蓋不蓋都沒事
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2016-08-02
財務(wù)軟件上和進(jìn)銷存系統(tǒng)上庫存商品的金額對不上，是因為期初數(shù)據(jù)錄入都是估算錄入的，所以存在差額，財務(wù)軟件上比進(jìn)銷存系統(tǒng)上多20多萬，該怎么做憑證調(diào)整差額
1/4060
2018-08-25
接著上面繼續(xù)問: 在外地上牌。說白了就是借用公司名在外地購車，并在外地上牌，可以嗎？
1/5217
2019-04-14
為什么好多人說繼續(xù)教育在網(wǎng)上要聽課？我在陜西會計網(wǎng)上報的名，上面沒說要聽課?。?/span>
9/2202
2019-12-14
金蝶上多計收入要怎么調(diào)？實際上客戶的貨款已結(jié)清，但是金蝶賬上金額還多出了幾萬。
1/861
2018-12-17
你好，我們是個體，我準(zhǔn)備網(wǎng)上年報確已顯示已上報紙質(zhì)材料，可是我今年并沒有上報過
1/1116
2020-06-04
老師，我司公賬上有一筆30000的貨款，是客戶誤打入公賬上，我可以作截圖上這樣的處理嗎？
1/593
2018-12-25