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①主營業(yè)務(wù)收入:380w元；②其他業(yè)務(wù)收入:1500元；③銷售成本:2298000元；④稅金及附加:622600元；⑤公允價(jià)值變動(dòng):+9w元；⑥營業(yè)外支出1w元；⑦各種產(chǎn)品銷售稅金67500元；⑧由于管理不善損失原材料1000元，管理員賠償100元，保險(xiǎn)公司賠償500元。題目⑴結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售收入和銷售成本；⑵計(jì)提企業(yè)所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用于“本年利潤”賬戶（稅率25%）；⑶將本月凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶進(jìn)行分配:分別提取法定盈余公積10%、任意盈余公積5%、給投資方分分配6%現(xiàn)金股利。1.分別做會(huì)計(jì)分錄；2.計(jì)算企業(yè)利潤總額、凈利潤、未分配利潤。
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2020-07-07
某飲料企業(yè)2020年收入、成本、費(fèi)用、損失、稅金情況如下銷售收入9600萬元，銷售成本5400萬元，稅金及附加300萬元其他業(yè)務(wù)收入400萬元，其他業(yè)務(wù)成本160萬元銷售費(fèi)用2000萬元。其中廣告費(fèi)1500萬元管理費(fèi)用500萬元，其中招待費(fèi)80萬元。新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)100萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬元，，其中包含向非金融機(jī)構(gòu)借款1000萬元，年息10%，同期同類銀行貸款利率為6%營業(yè)外支出160萬元，其中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)20萬元，支付稅收滯納金和罰款5萬元已知企業(yè)所得稅稅率為25%
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2021-06-09
老師，請(qǐng)教下：1、季報(bào)(預(yù)繳企業(yè)所得稅）中的營業(yè)收入、營業(yè)成本就是報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本嗎？2、減免稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入這個(gè)收入不計(jì)入季報(bào)中的營業(yè)收入？3、季報(bào)中的利潤總額就是報(bào)表的利潤總額對(duì)嗎？4、那季報(bào)中的利潤總額不等于營業(yè)收入-營業(yè)成本？這三個(gè)數(shù)據(jù)都是直接取數(shù)于利潤表中？
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2019-07-09
去年單位虧損，今年盈利。計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)1、沖減以前年度虧損（假設(shè)200）借：利潤分配——未分配利潤 200 貸：以前年度損益 2002、處理會(huì)計(jì)與稅法上的差異罰沒支出（假設(shè)20）借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：營業(yè)外支出 20視同銷售（10）借：利潤分配——未分配利潤 10 貸：銷售費(fèi)用 103、計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅這樣做有問題嗎？
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2019-01-03
2.甲公司2021年經(jīng)營情況如下:銷售產(chǎn)品收入500000元,租賃房屋收入100000元,收到 捐贈(zèng)50000元,主營業(yè)務(wù)成本為300000元,其他業(yè)務(wù)成本為6000,發(fā)生廣告費(fèi)50000元,管 理費(fèi)100000元,營業(yè)外支出5000元。企業(yè)所得稅稅率25%,甲公司按稅后利潤的10%計(jì)提盈余 公積 要求 (1)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的營業(yè)利潤。(3分 (2)根據(jù)上述資料,計(jì)算甲公司的利潤總額。(3分) (3)計(jì)算甲公司的企業(yè)所得稅費(fèi)用。(3分) (4)計(jì)算甲公司的凈利潤。(3分) (5)計(jì)算甲公司計(jì)提的盈余公積。(3分)
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2022-04-07
企業(yè)自建項(xiàng)目投資合法嗎
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2015-12-18
對(duì)外捐贈(zèng)分錄怎么寫，需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。會(huì)計(jì)和稅法對(duì)對(duì)外捐贈(zèng)說法是否一致？
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2021-03-09
請(qǐng)問企業(yè)為企業(yè)外員工代買社保，繳納公積金，費(fèi)用本單位承擔(dān)，會(huì)計(jì)分錄怎么做，怎么樣合法、
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2019-04-14
稅法112-62 老師選項(xiàng)b麻煩解釋下。我的理解到生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅，外貿(mào)企業(yè)是免退稅 如何區(qū)分免退稅和免抵退？麻煩歸納分析下。
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2020-06-30
企業(yè)所得稅的計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？為什么小規(guī)模企業(yè)利潤表是虧損的，還要交企業(yè)所得稅？
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2019-12-09
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅也是核定征收的，請(qǐng)問企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的？和利潤有關(guān)系嗎
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2020-03-02
建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅和企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄該怎么編制 是一般計(jì)稅方法
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2016-11-04
收回長(zhǎng)期股權(quán)投資，除了要交企業(yè)所得稅還要交什么稅？有印花嗎？
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2017-07-12
阿爾法公司為居民企業(yè)，非高新非小型微利企業(yè)。 2018年度有關(guān)損益類賬(單位：萬元)累計(jì)發(fā)生額如表所示。要求：（1）用間接法計(jì)算阿爾法公司2018年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額（請(qǐng)寫明調(diào)整項(xiàng)目詳細(xì)過程）。（2）編寫相關(guān)會(huì)計(jì)分錄（不考慮遞延所得稅）。
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2020-06-30
企業(yè)的增值稅稅負(fù)率 和企業(yè)所得稅負(fù)率大概是多少
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2017-04-13
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，有季度企業(yè)所得稅表和匯算清繳表嗎
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2021-05-10
運(yùn)輸企業(yè)的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅的稅負(fù)是多少？
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2020-03-28
老師，投資未上市企業(yè)分紅交所得稅嗎，有具體文件嗎
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2023-11-01
，合伙企業(yè)收到的投資收益是不是可以先繳納所得稅？
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2019-07-08
不單獨(dú)核算的停工損失的企業(yè)，應(yīng)設(shè)置營業(yè)外支出和啥？
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2020-03-08