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老師,請問一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額借方余額是負(fù)1000,這是開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請問如果以后我再有銷售開的銷項(xiàng)稅額是900,填增值稅申報(bào)表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
老師,留抵稅額在附表申報(bào)表該怎么填寫才能主表中體現(xiàn)會(huì)扣除呢?
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2022-03-06
請問老師,金稅盤申報(bào)減免應(yīng)填入哪個(gè)報(bào)表?是填入主表還是附表4?
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2020-04-17
老師好,我在填增值稅申報(bào)表時(shí)遇到問題請教一下老師 1、報(bào)表全部填完顯示“錯(cuò)誤:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表本期 實(shí)際抵減稅額應(yīng)等于主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”第1列與第3列之和!” 2、我檢查了一下,主表第23行“應(yīng)納增值稅減征額”填列“稅控設(shè)備820元”+“出售報(bào)廢車輛減半征收增值稅538.46 元”共計(jì)1358.46元。 3、請老師指
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2016-06-15
有一筆增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該怎樣填寫
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2017-11-01
老師早上好,小規(guī)模納稅人享受免增值稅優(yōu)惠政策,本季度開票收入8000元,未開票收入56000元,請問填增值稅申報(bào)表時(shí)開票收入這部分填在哪行?
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2019-11-27
老師有附加稅的申報(bào)表模板嗎?
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2019-10-11
金稅盤全免納稅申報(bào)時(shí)填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2015-11-13
固定資產(chǎn)處置收入和稅額在增值稅申報(bào)表哪里申報(bào)?
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2021-06-17
個(gè)體戶申報(bào)的是定期定額,還是增值稅小規(guī)模申報(bào)表。
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2019-10-28
銷售預(yù)付卡,在增值稅申報(bào)的時(shí)候需要填寫申報(bào)表嗎?
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2017-12-08
一般的企業(yè)申報(bào)增值稅的話,申報(bào)哪幾張表就好了呀。
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2019-01-17
老師,在填增值稅申報(bào)時(shí),本月沒有銷項(xiàng),首次購買的稅盤費(fèi)用可以不做處理,等到下個(gè)月有銷項(xiàng)再填入申報(bào)表中呢?
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2016-06-30
老師,您好,請問增值稅申報(bào)提示系統(tǒng)檢測到您未獲取申報(bào)表期初數(shù)據(jù),是怎么回事?更新了也還是不行
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2020-07-01
公司購買了保本型的理財(cái)產(chǎn)品,獲得了收益,申報(bào)增值稅時(shí),怎么填申報(bào)表?
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2018-09-05
老師,你好。我18年的一筆銷售忘記退稅了。2019年要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷?,F(xiàn)在要增值稅申報(bào)。不懂得申報(bào)。要怎么填寫。很急。因?yàn)槭撬鶎倨?月份就要申報(bào)?,F(xiàn)在要改七月份的申報(bào)表。忘老師給予急回復(fù)。謝謝
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2020-01-11
老師,上個(gè)月認(rèn)證了,但是申報(bào)增值稅沒提數(shù),我下個(gè)月可以在申報(bào)表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
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2021-06-02
增值稅納稅申報(bào)表收入必須和所得稅報(bào)表一致嗎,不一致不能申報(bào)嗎,還是跟稅局溝通一下就行
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2018-05-29
老師好。請問退役軍人免增值稅申報(bào)表如何填寫
1/5921
2021-01-09
增量留抵退稅在附表二填了,主表應(yīng)該怎樣填寫
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2022-03-02