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老師,還是調(diào)賬的事情,這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開(kāi)出的發(fā)票沒(méi)確認(rèn)收入做賬,是2018年的發(fā)票,然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了,可是今天我再稅控盤(pán)里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒(méi)辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話(huà)我5月份的增值稅申報(bào)表里銷(xiāo)項(xiàng)稅和收入金額就對(duì)不上了啊,怎么辦,這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82,報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上的話(huà)會(huì)有什么處罰么?
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2019-06-12
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)(商貿(mào)型)填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填?學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里,然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出?到底應(yīng)該是怎么填呢?
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2020-03-22
老師你好,公司小規(guī)模,為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷(xiāo)售額是21368.14,本期小企業(yè)免稅額是641.58呢?而不是213.86呢
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2021-11-11
請(qǐng)問(wèn) 外貿(mào)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù),應(yīng)該填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置?謝謝!
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2020-02-22
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
我在玻璃廠進(jìn)貨,貨款是5萬(wàn),后來(lái)我想開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶(hù)打的,廠家說(shuō)要是開(kāi)發(fā)票的話(huà),我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢(qián)。合理嗎?
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2019-10-22
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),除了填預(yù)交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開(kāi)票費(fèi)用,本期在未開(kāi)票費(fèi)用中填寫(xiě)的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫(xiě)負(fù)數(shù)才對(duì),系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過(guò)80萬(wàn)了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒(méi)有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開(kāi)填的,他們說(shuō)是分開(kāi)計(jì)稅的,也就是說(shuō)有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類(lèi)沒(méi)有達(dá)到500萬(wàn)呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
老師:我的報(bào)表增值稅留底稅額,與申報(bào)表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
老師,申報(bào)增值稅時(shí),要抵減稅控盤(pán)的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額,還需要填寫(xiě)在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出
1/600
2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目,預(yù)收業(yè)主房款,未開(kāi)發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開(kāi)增值稅普通發(fā)票5%,當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫(xiě)?
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2022-02-18
增值稅納稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了多少,就要抵扣多少嗎?可以少抵扣嗎?填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),金額小于認(rèn)證的金額可以嗎?
1/1384
2018-06-26
增值稅一般納稅人申報(bào)表,7月份的申報(bào)表在附表一里面填寫(xiě)了未開(kāi)票收入24.6萬(wàn),8月份這24.6萬(wàn)全部開(kāi)出,8月份的申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
1/377
2018-08-28
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開(kāi)了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專(zhuān)票給客戶(hù),現(xiàn)在我要增值稅申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開(kāi)票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄呢 ?
1/3141
2022-01-10
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額),因?yàn)橐郧皶?huì)自動(dòng)跳動(dòng)數(shù)字出來(lái)就沒(méi)有去管它,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)填寫(xiě),但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒(méi)有填寫(xiě)這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫(xiě)第30欄時(shí),是填寫(xiě)上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額?
1/2151
2019-12-02
小規(guī)模,一季度不超過(guò)30萬(wàn)元,增值稅報(bào)表是這樣申報(bào)嗎?
1/1915
2019-04-04
老師,小規(guī)模季報(bào)這個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填了?
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2020-04-21
請(qǐng)問(wèn)火車(chē)票機(jī)票抵增值稅,申報(bào)時(shí)是填在哪個(gè)表格里面
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2019-06-05