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小規(guī)模公司5月份代開專票,6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有做退稅,那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款,我們就不用做退稅了是吧?這樣做對嗎?
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2018-07-11
老師,我在理2018年一套賬,之前他們已經(jīng)做了報(bào)稅,匯算清繳。憑證不全,銷售額比對增值稅申報(bào)表,確定收入,但是成本費(fèi)用這塊沒得憑證,沒得對比。我該從那里下手呢?
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2022-03-25
老師,你好,請問外貿(mào)企業(yè)(商貿(mào)型)填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填?學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里,然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出?到底應(yīng)該是怎么填呢?
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2020-03-22
2023年利潤表營業(yè)收入合計(jì)數(shù)比增值稅納稅申報(bào)表里面銷售收入的金額大,要怎么處理?
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2024-05-08
老師,還是調(diào)賬的事情,這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認(rèn)收入做賬,是2018年的發(fā)票,然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了,可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對不上了啊,怎么辦,這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82,報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么?
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2019-06-12
老師你好,公司小規(guī)模,為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14,本期小企業(yè)免稅額是641.58呢?而不是213.86呢
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2021-11-11
請問 外貿(mào)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù),應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的哪個(gè)位置?謝謝!
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2020-02-22
本月申報(bào)時(shí)提示,非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)為零
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2022-03-06
申報(bào)時(shí),為什么增值稅主表銷項(xiàng)金額為0,和附表不一致,并且都不能手動(dòng)修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動(dòng)獲取的,應(yīng)該怎么解決這個(gè)問題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費(fèi)用未抵扣,期末有余額,以后每月申報(bào)的時(shí)候需要月月保存嗎?
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2019-09-04
老師,這個(gè)是什么意思,填增值稅附表二的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè),申報(bào)抵扣旅客運(yùn)輸服務(wù)時(shí)是這樣填報(bào)嗎 ,
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2019-06-05
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
老師我們是小規(guī)模納稅人,本月開了建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)的專票給客戶,現(xiàn)在我要增值稅申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表里 我的開票金額 是填在貨物及勞務(wù)一欄還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄呢 ?
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2022-01-10
老師,申報(bào)增值稅時(shí),要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出
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2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目,預(yù)收業(yè)主房款,未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%,當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫?
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2022-02-18
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2022-01-10
1-3月的財(cái)務(wù)報(bào)表看了下都沒有收入 之前的外賬在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候不含稅收入?yún)s填了10萬 不明白這樣做的意思 既然沒收入不可以直接填0嗎
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2017-10-12
增值稅一般納稅人申報(bào)表,7月份的申報(bào)表在附表一里面填寫了未開票收入24.6萬,8月份這24.6萬全部開出,8月份的申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫?
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2018-08-28
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額),因?yàn)橐郧皶?huì)自動(dòng)跳動(dòng)數(shù)字出來就沒有去管它,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)填寫,但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫第30欄時(shí),是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額?
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2019-12-02
我進(jìn)項(xiàng)11%,加計(jì)扣除的2%,填寫在增值稅申報(bào)表的第幾列
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2018-04-10