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建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進度確認收入,增值稅銷項稅額計入待轉(zhuǎn)銷項稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報增值稅時,收入已確認,此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28
老師,新小規(guī)模納稅人四季度只開了20萬普票,怎么申報報表,年度虧損,增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二),這個表填嗎
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2022-01-05
公司在2019年3月出口退稅申報時,提示與納稅表2差-284484.68元。要怎么處理?(這個數(shù)字是2018年11月屬期填寫在增值稅申報表附表2第18欄的數(shù)字)
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2019-03-14
老師,請問小規(guī)模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬,請問申報增值稅申報表時為什么填在“小微企業(yè)免稅銷售額欄”,而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄”?2023年不免稅了呀?
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2023-07-12
報增值稅時,申報財務(wù)報表和報增值稅有先后順序嗎
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2019-04-10
一般納稅人17年1月18號收到進口增值稅專用繳款書,1月19日申請比對,1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個稅是 在2月申報1月份增值悅時抵扣還是 在3月申報2月份增值稅時抵扣?
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2017-06-04
老師,增值稅申報時提示應(yīng)同時進行財務(wù)報表申報,報表申報在哪
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2019-04-16
企業(yè)財務(wù)報表申報錯誤如何撤銷申報重新申報,不是增值稅報表
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2020-04-10
公司開出去的技術(shù)服務(wù)費增值稅額,在增值稅報表上怎么填寫
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2022-01-10
一般納稅人的城建稅和教育稅附加,是根據(jù)抵扣前還是抵扣后的增值稅上交
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2017-01-06
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報表里如果填寫所有預(yù)繳費用,會顯示需要退稅,如果填寫增值稅會顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
營業(yè)外收入算入了增值稅申報表導(dǎo)致實際繳納比計提的多了
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2015-11-09
老師增值稅申報表里面的面的免抵退銷售額誤申報成免稅銷售額了,并且已申報已繳費,要怎么才能更正錯誤?這會對企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
老師 我公司汽車搖號 需要填報數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實際已繳納入庫的增值稅稅額(不含城建稅和教育費附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報表 但是不知道填哪個數(shù)?請老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤的維護費,那在增值稅申報表中是不是直接把數(shù)額減掉個體工商戶不需要交報表吧
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2017-03-31
2018年匯算時調(diào)增了400萬視同銷售收入,2019年才開的發(fā)票申報增值稅。那請問19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬?在哪一欄填寫?這樣增值稅申報表和所得稅申報表的收入不匹配有沒有風(fēng)險預(yù)警?
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2020-04-29
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬元,按1%開票,無票勞務(wù)收入100萬元,按1%計提增值稅。增值稅申報表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
增值稅納稅申報表附列資料(一) 我們是個人獨資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
我廠是工業(yè),收到房租增值稅專用5個點發(fā)票,那需不需要把這個稅點金額填寫在增值稅納稅申報表附列資料(五)欄中
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2018-05-02
老師,農(nóng)業(yè)種植免稅企業(yè),增值稅免稅,申報時,增值稅附加稅如城建稅,教育費附加等附表不用填寫直接保存就可以了吧
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2019-10-18
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