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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表第十二行減免所得稅額大于第十一行應(yīng)納所得稅額了怎么辦
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2018-01-10
收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄,借:銀行存款貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),分錄對(duì)嗎?增值稅是按6%確認(rèn)嗎,比如我們返還的是15.68,增值稅15.68除1.06乘0.06,對(duì)不對(duì)!
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2022-04-14
老師,私車公用,寫(xiě)了租賃合同,500一個(gè)月給員工,那我也要計(jì)入到工資薪金所得里面去嗎?借:管理費(fèi)用-車輛租賃費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金?然后如果他的工資總額超過(guò)了5000元,我公司還要給他代扣代繳個(gè)人所得稅是嗎?
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2021-10-01
新開(kāi)個(gè)體工商戶,查賬征收,每月有三萬(wàn)左右的收入,只有人工開(kāi)支,還有餐費(fèi)發(fā)票,有些是固定員工,有些是請(qǐng)的零工,需要給所有人申報(bào)個(gè)稅嗎?經(jīng)營(yíng)所得要交個(gè)人所得稅是用收入減去人工工資和零星開(kāi)支來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?
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2019-03-22
對(duì)于物業(yè)公司物業(yè)管理費(fèi)收入應(yīng)如何確認(rèn)所得稅收入和增值稅收入?有物業(yè)服務(wù)合同的,增值稅和所得稅各應(yīng)如何確認(rèn)?如果收入無(wú)法確定,但成本已經(jīng)發(fā)生(工資和保險(xiǎn)),成本要如何處理?
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2019-09-16
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得是負(fù)責(zé)人個(gè)人承擔(dān),不得稅前扣除,網(wǎng)上寫(xiě)的借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,交的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款, 收回代為繳納個(gè)稅,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。 課件上說(shuō)的是計(jì)提時(shí)借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳個(gè)人所得稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款; 不用再向個(gè)體戶收錢了嗎?
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2024-03-14
老師,工程項(xiàng)目在外地,個(gè)人在外地代公司去稅務(wù)局預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅也要繳嗎?這部分的賬務(wù)處理如何做?
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2020-06-19
所得稅匯算清繳中關(guān)聯(lián)交易的對(duì)外支付情況表,我們向境外關(guān)聯(lián)方支付的貨款填在哪一欄里?
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2020-05-13
建筑勞務(wù)分包公司,將國(guó)內(nèi)的人員招聘來(lái)派到國(guó)外的項(xiàng)目去,工資也由本公司發(fā),這種情況申報(bào)個(gè)人所得稅也是一樣的按照境內(nèi)人員的扣除標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)嗎?還是按照境外人員來(lái)申報(bào)
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2019-02-18
請(qǐng)教老師,我公司有三個(gè)股東(A股東占60%出資120萬(wàn)),(B股東占30%出資60萬(wàn)),(C股東占10%出資20萬(wàn)); 實(shí)收資本合計(jì)200萬(wàn),現(xiàn)報(bào)表中所有者權(quán)益500萬(wàn); 現(xiàn)在C股東退股,將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%,B股東5%; 實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)是C股東將名下10%以總價(jià)28萬(wàn)轉(zhuǎn)給A股東5%(14萬(wàn))、B股東5%(14萬(wàn)) 在稅務(wù)辦理變更時(shí),稅務(wù)以報(bào)表中交C股東個(gè)人所得稅=(500-200)*10%*20%=6萬(wàn) 問(wèn)題一:溢價(jià)轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做? 問(wèn)題二:變更后A股東占65%,B股東占35%,將來(lái)A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷時(shí)他們的原始成本價(jià)是多少?
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2020-04-16
老師 個(gè)人所得稅一直都是0 也要進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-05-14
老師您好!請(qǐng)問(wèn)企業(yè)收到財(cái)政補(bǔ)貼款15萬(wàn)元,要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目中,是不是不能抵減成本及費(fèi)用?要按這個(gè)15萬(wàn)的補(bǔ)貼款*5%企業(yè)所得稅率=去交稅7500元?還是可以用15萬(wàn)元-成本及費(fèi)用12萬(wàn)=3萬(wàn)*5%企業(yè)所得稅率=1500元去交企業(yè)所得稅呢?
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2025-03-11
今年核定征收企業(yè)所得稅應(yīng)稅所得率的高低和去年的利潤(rùn)指標(biāo)有關(guān)系沒(méi)?去年利潤(rùn)大,是不是應(yīng)稅所得率會(huì)多核?
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2019-04-04
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)所得是 核定應(yīng)稅所得率 征收嗎?后邊 年核定應(yīng)納稅所得額是什么意思,有什么限制?
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2021-06-25
以前企業(yè)核定征收個(gè)稅的,現(xiàn)在查賬征收個(gè)稅了,以前企業(yè)個(gè)人所得稅計(jì)入其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在查賬征收了,現(xiàn)在其他應(yīng)收款里的錢要怎么做分錄?現(xiàn)在就查賬了,直接做到應(yīng)交稅費(fèi)里嗎?那以前做到其他應(yīng)收款里的怎么辦
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2017-04-17
核定征收個(gè)體工商戶應(yīng)稅收入不高于9萬(wàn)個(gè)人所得稅需要申報(bào)嗎?怎么核算呢
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2020-05-20
老師,個(gè)體戶的小規(guī)模核定征收需要匯算清繳個(gè)人所得稅嗎 二季度申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要把一季度的不含稅收入加在一起申報(bào)嗎 什么是核定率呢
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2020-05-06
老師您好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶被強(qiáng)制轉(zhuǎn)變?yōu)橐话慵{稅人后所得稅是按個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得交稅還是交企業(yè)所得稅,增值稅可不可以選擇按小規(guī)模納稅人的簡(jiǎn)易征收交稅
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2020-07-30
居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)僅就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。為什么是錯(cuò)的?謝謝
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2022-04-03
個(gè)體戶的個(gè)人所得稅有起征點(diǎn)?是多少呀?
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2017-10-13