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你好我這9月底未分配利潤期末數(shù)是負(fù)數(shù)，但是利潤表本年累計利潤是正數(shù)，我季度需要計提所得稅嗎
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2019-10-13
在認(rèn)繳制下，注冊資本是100萬，兩位股東各占50%，一位自然人，一位法人股東，報表中實收資本11萬，未分配利潤負(fù)數(shù)，凈資產(chǎn)為2萬，這種情況下，企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果平價50萬轉(zhuǎn)讓，需要交企業(yè)所得稅嗎，個人要交個稅嗎
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2021-11-22
A投資B500萬成為B的股東，并持有B百分之10的股份。A2018年決定對持有的B公司百分之10的股份進(jìn)行撤資。撤資時賬面累計未分配利潤和累計盈余公積合計為1600萬，A實際收回80萬。請計算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。要計算過程
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2019-12-27
有限公司 資產(chǎn)總額1246035.2，負(fù)債87531.14，實收資本890000，未分配利潤268504.06 想要注銷公司，需要交個人所得稅嗎？ 另外注銷的步驟麻煩老師詳細(xì)說一下，謝謝！
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2022-12-09
分公司所得稅有什么優(yōu)惠政策可以享受啊老師，現(xiàn)在不讓享受小微了，那么所得稅分公司還有什么優(yōu)惠政策么
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2020-05-29
劉老師您好，工司讓我們農(nóng)民工開勞務(wù)費去年是百分之3，今年是百分之1，又讓開個人所得稅，所得稅又是多少？
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2020-07-27
21年12月分為綜合所得和一次性獎金申報，如果本月進(jìn)行更正申報，把一部分一次性獎金并入綜合所得是否可以
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2022-02-27
計算企業(yè)所得稅是按照利潤總額的百分之二十五計算，手工報表，所以再把這部分結(jié)果填進(jìn)去，然后得出凈利潤
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2019-01-09
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機構(gòu)獨立核算的話，企業(yè)所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)嗎
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2020-05-09
現(xiàn)在小規(guī)模是不是收入小于100萬所得稅百分之2.5交稅，還是大于100萬小于300萬所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師，你好，我是公司內(nèi)賬，有一員工要繳納個人所得稅，分錄，借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款 這個分錄對嗎？
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2019-08-16
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債如何編制分錄?
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2022-06-15
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時分錄，借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目，截住“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄？怎么報匯算填報？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了，去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費用”科目了，謝謝老師！！
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2019-05-21
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后，國稅實行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司，請問分錄怎么做？，
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2019-07-05
4、星城科技大學(xué)教師王博學(xué)老師是居民個人，2022 年有關(guān)個人取得的收入情況如下： （1） 1-12 月每月工資21，000元，每月扣繳的“三險一金”4，000元，專項附加扣除 3，000 元，其他專項扣除 1，000元，1-11 月己累計預(yù)扣預(yù)繳所得稅6，280 元。計算 12月份工資薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。（2分） (2）12 月取得一次性年終興金收入 60，000 元。單獨計算年終獎應(yīng)交納的個人所得稅額。（2分〕（3） 12 月出版一本專著取得稿酬 20，000 元（不含增值稅），計算其應(yīng)預(yù)扣的個人所得稅額。（2 分） (42,12 月出租居民住房一套，月租金收入 4000 元（不含增值稅），當(dāng)月發(fā)生房屋修繕費用2，000 元，不考慮其他稅費，計算 12 月其應(yīng)交納的個人所得稅額。 （2分） （5）12 月外出講課一次，取得講課費6，000 元（不含增值稅），計算其應(yīng)預(yù)扣的個人所得稅額。 （2分） (6）計算王博學(xué)老師 2022 年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。（2分） (7）計算王博學(xué)老師2022 年度綜合所得匯算清繳時應(yīng)補（退）個人所得稅稅額。（2分）
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2023-09-06
非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
1/1627
2017-12-06
老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時退回 會計分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸： 利潤分配-未分配利潤 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不平呢？
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2024-01-16
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司？2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法？3.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個人所得稅？4.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有，上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎？
1/3878
2017-05-22
我是分公司。所得稅預(yù)繳時總分機構(gòu)分?jǐn)偟?，我分公司要做這張表嗎
1/412
2017-10-20