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1.彌補(bǔ)以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(bǔ)(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤或股利 這6個分錄麻煩寫下？
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2022-01-28
先計提企業(yè)所得稅還是先做本年利潤分配
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2020-01-06
調(diào)整是0，是因為存貨跌價準(zhǔn)備的合并不存在遞延所得稅資產(chǎn)嗎，我看分錄沒有這個科目
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2019-10-10
A公司是家合伙企業(yè)，投資了B公司，B公司將利潤分配給A，作為A的合伙人（C公司）還需要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-09-24
本月應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅10000元，但是因為匯算清繳出來負(fù)數(shù)為5000元，這5000抵繳了本月的所得稅，即本月實際繳納了5000元，應(yīng)該怎么做會計分錄啊
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2016-07-10
老師，公司購買理財產(chǎn)品，與獲得收益時兩筆會計分錄怎么寫。還有投資收益部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-11-15
年末，某事業(yè)單位“非財政撥款結(jié)余分配”科目貸方余額為374 000元，按規(guī)定實際繳納企業(yè)所得稅24 000元，提取職工福利基金112 200元，剩余轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余。會計分錄
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2020-06-15
咨詢關(guān)于異地預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅。附加稅是會計分錄？是否要計提？在當(dāng)?shù)亟欢悤r可否扣除？謝謝！
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2017-08-01
甲公司于2006年l2月購入一臺機(jī)器設(shè)備，成本為500 000元，預(yù)計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊，計稅時要求采用直線法按5年計提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。 要求：按債務(wù)法計算甲公司2006年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會計分錄。
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2022-01-10
沖減以前年度預(yù)交企業(yè)所得稅的會計分錄
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2022-03-14
已做計提了季度企業(yè)所得稅分錄，因為有以前年度彌補(bǔ)虧損，但在實際申報時不需要交納季度企業(yè)所得稅，請問原計提的季度企業(yè)所得稅能否做紅字分錄調(diào)減掉呢？
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2021-08-05
查賬征收的4月份繳納的第一季度企業(yè)所得稅在4月份如何做會計分錄
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2019-05-18
老師您好，計提3個附加稅，做分錄時，借:稅金及附加，后面有沒有二級明細(xì)？是什么？ 問題2，繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做？
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2022-01-13
我國對外國企業(yè)在中國取得的股息紅利預(yù)提所得稅，同樣，假如我國在外國有子公司，子公司給我們的分紅也要在外國預(yù)提10%的所得稅？？？
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2019-09-01
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額。請問分別減按25%，這個政策，申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè)，企業(yè)所得稅繳納（收入核算）未開票，未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額，是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅，還是開票金額呢？
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2021-10-21
老師，請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀？ 繳款時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對吧？
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2023-06-05
老師你好，我司18年退了一筆14年所得稅，18年第四季度的時候抵扣了一部分，那這個分錄怎么做呢？現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分，但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
4、星城科技大學(xué)教師王博學(xué)老師是居民個人，2022 年有關(guān)個人取得的收入情況如下： （1） 1-12 月每月工資21，000元，每月扣繳的“三險一金”4，000元，專項附加扣除 3，000 元，其他專項扣除 1，000元，1-11 月己累計預(yù)扣預(yù)繳所得稅6，280 元。計算 12月份工資薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。（2分） (2）12 月取得一次性年終興金收入 60，000 元。單獨(dú)計算年終獎應(yīng)交納的個人所得稅額。（2分〕（3） 12 月出版一本專著取得稿酬 20，000 元（不含增值稅），計算其應(yīng)預(yù)扣的個人所得稅額。（2 分） (42,12 月出租居民住房一套，月租金收入 4000 元（不含增值稅），當(dāng)月發(fā)生房屋修繕費(fèi)用2，000 元，不考慮其他稅費(fèi)，計算 12 月其應(yīng)交納的個人所得稅額。 （2分） （5）12 月外出講課一次，取得講課費(fèi)6，000 元（不含增值稅），計算其應(yīng)預(yù)扣的個人所得稅額。 （2分） (6）計算王博學(xué)老師 2022 年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。（2分） (7）計算王博學(xué)老師2022 年度綜合所得匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)（退）個人所得稅稅額。（2分）
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2023-09-06
自然人獨(dú)資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅，年底法人分紅還需要交個人所得稅嗎？
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2019-11-09