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我們公司是乙方,幫甲方做完工程了,按最終合同價(jià)格開票出去了就是那個(gè)價(jià)稅合計(jì)金額274088.79,但是甲方實(shí)際回款是249511. 63元,然后這個(gè)錢是扣了16354 5元(水電和管理費(fèi)的錢,這個(gè)是不給我們票的部分,錢也扣了)還有8222.66元是質(zhì)保金后面封頂他們會(huì)再給我們錢,然后我現(xiàn)在是按我們開票出去,貸方是工程結(jié)算實(shí)際的,但是結(jié)轉(zhuǎn)收入,我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并沒有回來這么多,如果按他們給我們的錢做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話就存在結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算和主營(yíng)業(yè)務(wù)不平的情況,就是如果我按照收到的錢錢結(jié)轉(zhuǎn),不是按照開票的結(jié)轉(zhuǎn)就是會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)不平
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2022-01-05
冉老師好,上個(gè)問題還沒明白,麻煩再幫我解答一下,我是代付代繳公司, 問題一:我6月份已代付了社保,到了7月,需要將部份社保由管理費(fèi)用-社保調(diào)整到管理費(fèi)用-評(píng)審費(fèi),部分調(diào)整到其他應(yīng)收款,但已出賬,沖銷原來,重新再出的話,借方出管理費(fèi)用-評(píng)審費(fèi)和其他應(yīng)收款,但貸方我不知道入什么科目 問題二:掛了其他應(yīng)收款,可以再開發(fā)票給對(duì)方公司嗎,收到錢的時(shí)候,是直接沖銷其他應(yīng)收款,還是還要再出其他業(yè)務(wù)收入 麻煩老師看看圖片,一張是6月計(jì)提社保,一張6月支付社保
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2021-09-26
老師好:我公司是汽車修理廠,為一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍:汽車維修、保養(yǎng)、美容、裝潢及汽車配件、輪胎銷售; 業(yè)務(wù)描述:我公司目前和保險(xiǎn)公司合作,幫保險(xiǎn)公司代賣保險(xiǎn)收取代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)(已開6%的專票),現(xiàn)為了擴(kuò)展維修業(yè)務(wù),凡是來公司買保險(xiǎn)的客戶均送金額不等的油卡。 問題描述: 1、經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)沒有代賣保險(xiǎn)項(xiàng)目,但已開《代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)發(fā)票》,做帳時(shí)分錄為:其他業(yè)務(wù)收入,是否可行,能通過稅務(wù)局這一關(guān)嗎? 2、目前公司所購(gòu)油卡,對(duì)方給我開17%的專票,我是否能做成其他業(yè)務(wù)成本來支出?
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2016-09-20
老師,收到社保局補(bǔ)助的失業(yè)保險(xiǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-08-02
融資擔(dān)保公司收到的擔(dān)保扶持基金應(yīng)該怎么處理?
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2018-12-19
上月的收入多入了1500這個(gè)月怎么調(diào)?
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2017-04-13
提前交貨趕工,對(duì)方多付的1萬塊錢做什么收入?
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2021-07-06
直接用49617.36確認(rèn)為收入是不是不對(duì)呀。
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2017-01-20
老師你好,我的問題跟前面的一樣報(bào)的時(shí)候沒有數(shù)據(jù),收入都是零,現(xiàn)在要更正,填數(shù)據(jù)進(jìn)去,這個(gè)怎么弄
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2020-08-04
老師,什么叫無票收入?
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2021-06-25
上海市版權(quán)協(xié)會(huì)給的資助算什么收入呢
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2018-03-16
單位買衣服發(fā)獎(jiǎng)品要算收入嗎
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2015-10-27
2020收入翻番2010是多少
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2015-11-04
這9225收入都包含什么了呀?謝謝
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2016-11-08
什么事按揭反點(diǎn)收入啊?
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2019-03-31
老師,什么是無票收入?
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2019-08-29
李大爺今天賣蘋果收入418元,賣梨子收入386元,我今天賣水果大約收入多少錢
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2015-11-12
也就是收入3萬以內(nèi)都免嗎
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2017-05-12
我的診所收入不固定,可不可以估計(jì)交?
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2019-09-30
紅圓圈里的收入這是怎么個(gè)算法?
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2017-06-04