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老師好，2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬，2022年第一季度有盈利，在不考慮21年虧損的情況應繳納企業(yè)所得稅是5600元，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時報表自動低掉了去年18萬的虧損，這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了，這樣我財務報表計算的所得稅和實際申報時計算的所得稅不一樣，這個咋處理呢？
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2022-04-07
老師您好，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預繳申報表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
企業(yè)所得稅預繳，如果收入是對應的上的，成本是預估的，前4個季度老板不愿意上企業(yè)所得稅，只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅，這樣前四季度預繳企業(yè)所得稅的收入能對應上，只是成本和賬上對應不上，但是匯算清繳的時候報的是賬上和申報表對應的上的，這樣會有影響嗎？
1/1240
2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個月，收益不免企業(yè)所得稅，匯算清繳時納稅了，那么第二年持有滿12月了，能申請退稅嗎
1/2470
2020-09-28
老師，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預繳申報表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
老師，我們小規(guī)模公司預繳企業(yè)所得稅本來是5%會計弄成25%了，現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞？個稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅清繳，財務報表，是12月份的報表，還是全面的財務報表？
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2019-05-23
老師，企業(yè)所得稅季報大概是哪樣報的？還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的？
4/480
2016-10-12
就是別人掛靠我們公司（建筑公司）小規(guī)模納稅人我們怎么算稅點 所得稅一般是幾個點呢
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2022-02-22
23年新成立分公司，23年總公司做了匯總匯算備案，應申報套餐里沒有顯示所得稅匯算清繳年報的提示和這個備案有關嗎？
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2024-02-27
老師您好，房地產銷售代理費所得稅匯算清繳時應計入哪里
1/575
2023-05-11
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個月按規(guī)定扣除“三險一金”后的基本工資收入為10000元，此外學校按照每位教師教學工作量發(fā)放課時報酬,趙梅麗2-6月份每個月課時報酬收入為1000元；9-12月份每個月課時報酬收入為3000元；2019年12月獲得全年一次性獎金收入12000元；趙梅麗于2019年出版教材一部，獲得稿酬收入10000元；為某大型企業(yè)集團講學一次,獲得收入8000元；擔任某集團公司獨立董事，一次性取得董事費30000元。趙梅麗有一個小孩在讀大學，同時趙梅麗為獨生子女，需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母，同時還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。 要求：根據(jù)以上資料，請計算趙梅麗2019年年度匯算清繳時應退補個人所得稅（相關單位已對其各項收入進行預扣個人所得稅）。
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2021-10-18
老師，符合小微企業(yè)條件的，是不是要去稅務局認定？我們公司完全符合，為什么在做所得稅匯算清繳時，不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率？
1/299
2023-03-16
像房地產企業(yè)現(xiàn)在沒有預售證，收的定金，能走一般戶嗎？是不是要交企業(yè)所得稅，還是先走老板的個人賬戶
1/907
2016-11-04
請問，HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么？是關于上市公司的治理規(guī)范進行要求嗎？
1/124
2021-12-09
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因為我3年做的零申報，現(xiàn)在專管員要我恢復從新補稅.我這樣需要恢復嗎？如果不恢復會怎樣.因為我有清稅證明
1/982
2020-06-03
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預繳 年終匯算清繳 那預交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀？這個根據(jù)什么確定他該適用多少稅率？ 畢竟今年利潤總額無法確定
3/954
2020-05-16
您好，22年6月份的企業(yè)所得稅，12月29號補齊的還能算22年的稅嗎？22年 12月30號還是查不到29號交的稅，一定要準確的！納稅證明可以查的出來的嗎？可以顯示是22年的稅嗎？什么時候可以查得到這個完稅證明呢
1/291
2023-03-03
匯算清繳調整所有費用之后，預繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多，這個怎么辦？
1/1510
2019-04-16
現(xiàn)在是2022年企業(yè)所得稅匯算清剿，申報之后，我們保存申報主表是，備注的名稱，是2021年匯算清剿，還是2022年匯算清繳？
1/257
2023-03-17