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我們是銷售方，購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表，我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍字專用發(fā)票代碼和號碼嗎？然后要和發(fā)票一起寄過去嗎？
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎？金額填發(fā)票開出的總金額嗎？我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全，有影響嗎？
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對應(yīng)藍字專用發(fā)票代碼和號碼是填寫需要沖紅那張錯誤的發(fā)票還是另開的對的那張發(fā)票呢？
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2020-05-21
請問老師：例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運煤10000噸，送到購買實際過磅量為9500噸，形成了虧磅500噸，對方只以9500噸進行開票結(jié)算。請問財務(wù)賬如何處理？是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時，按10000噸，對應(yīng)的庫存煤綜合單價來結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，還是噸差額部分合理損耗部分怎么入帳？如果沒有發(fā)票有合同、銀行流水和過鎊單結(jié)算單可以入帳嗎？匯算清繳時成本是不是要調(diào)出？如果開增值稅普通發(fā)票買煤入帳這部分成本在匯算清繳時成夲要不要調(diào)出？稅務(wù)局代開發(fā)票可以嗎？感謝回答一下？
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2020-05-18
1、電信要求開經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理，這個稅種在銷售服務(wù)——現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理。2、不要求開銷售服務(wù)——電信服務(wù)——增值電信服務(wù)——其他增值電信服務(wù)——其他經(jīng)紀代理。3、電信要求開經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理營業(yè)范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
甲公司采用支付手續(xù)費方式委托B公司代銷一批 商品，成本5000元。根據(jù)代銷合同，商品售價 10000元，商品增值稅13%，B公司按商品售價 （不包含增值稅）的8%收取手續(xù)費，手續(xù)費的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后，華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1） 編制B公司收到代銷商品的會計分錄； 2） 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會計分錄； 3） 編制結(jié)清代銷手續(xù)費的會計分錄。
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2023-06-18
給境外企業(yè)代扣代繳的稅費中，我方是不是只能扣除代扣代繳的增值稅，代扣代繳的城建稅和教育費附加等可以在利潤表中扣除嗎？
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2020-07-21
老師，你好，我們公司是小規(guī)模納稅人，4-6月代開正票339595.25，代開負數(shù)專票10741.09，申報增值稅時是以哪個數(shù)據(jù)為準呢？自動帶出的數(shù)據(jù)沒扣出負數(shù)發(fā)票的
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2020-07-10
請問老師：代扣代繳的產(chǎn)品增值稅如果放到下一年再申報，會受到什么處罰呢？
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2020-07-09
請問 我公司向香港支付貨款 我們這邊需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎
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2018-11-01
，從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克，單價70元，增值稅專用發(fā)票列明：材料價款35000元，增值稅稅額4550元，價稅合計39550元。對方代墊運費300元（含稅），取得增值稅普通發(fā)票?？铐椨勉y行存款支付，材料未到。
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2023-10-07
當納稅人填寫增值稅 減免稅明細表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項目時，《減 免稅明細表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
請問代扣代繳個人所得稅返還手續(xù)費是否要記入收入，繳納增值稅和所得稅？
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2019-04-30
稅盤發(fā)票抵扣時，如何做分錄我用現(xiàn)金購買時是是按辦公費做賬的這是否正確
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2018-07-11
[分錄題]甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代價數(shù)200萬元(不含增值稅
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2022-11-25
企業(yè)收到的稅局的代扣代繳境外企業(yè)增值稅,所得稅的手續(xù)費返還如何入帳
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2019-08-08
稅局發(fā)票，款已扣，要計提嗎？還是直接做分錄，增值稅和地稅附加稅？計提和不計提？分錄該怎么做好？
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2017-03-07
差額征收對應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上，我碰到問題了，舉例就能說明問題：旅游收入對應(yīng)銷項5000元增值稅，可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅，全額交增值稅的服務(wù)收入銷項稅有500元，那我們該交增值稅幾何？是5000+500=5500小于6000不用交？還是5000-6000小于零，差額部分不用交，全額部分500要交？還是其他結(jié)果？稅務(wù)局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄，它簽的是私戶不是公戶，而且私戶里面都是平時日常用的，不太方便做為明細賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11