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老師我看以往的人賬上顯示的未抵扣的都是在未繳增值稅借方3萬,我可以做一筆借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未繳增值稅貸應(yīng)交稅費未繳增值稅,我想把未繳增值稅平了。然后下個月起我就留抵月月體現(xiàn)在借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方,這樣可以嗎。
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2019-08-06
位于市區(qū)的某公司2019年12月應(yīng)繳納增值稅170萬元,實際繳納增值稅210萬元(包括繳納以前年度欠繳的增值稅40萬元)。當月因享受增值稅先征后退政策,獲得增值稅退稅60萬元。則該公司當月應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅和教育費附加合計為( )萬元
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2020-07-10
老師,我們1月代開了專票交了970.81元增值稅(稅率3%),這個時候沒開稅盤,后面3月開了稅盤開了發(fā)票增值稅是338.11元(稅率1%),后面我們申報了增值稅,就是底下的圖,要退101.89元的增值稅,338.11元的增值稅在賬上還沒平掉,我應(yīng)該要怎么做賬呢
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2020-07-04
這題求第十年 現(xiàn)金流量時候,我不明白,看圖一題中說,按稅法來的殘值率是10%,也就是說殘值是40,那答案按稅法算固定資產(chǎn)折舊抵稅算了8年,怎么到第十年的時候加上40*0.25=10的殘值抵稅呢?既然加上殘值抵稅,為什么又不加上殘值40?
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2019-06-22
甲公司屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是 13%?12月1 日,向乙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款是 300 000元,增值稅稅額是 39 000元,向乙公司承諾的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
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2021-06-30
2016年12月31日,公司某箱固定資產(chǎn)的公允價值為1000萬元,預(yù)計處置費用為100萬元,預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為960萬元,如果該固定資產(chǎn)原值2000萬元,已計提折舊600萬,以計提減值準備100萬,那么,2016年末,應(yīng)計提的固定資產(chǎn)減值準備是多少萬元?
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2022-01-15
37、下列關(guān)于年金的各項說法中 ,正確的有( 2 A.預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù)x (1+1) B.永續(xù)年金現(xiàn)值=年金領(lǐng)/i C.如果某優(yōu)先股股息按年支付.每股股息為2元,年折現(xiàn)率為2%,則該優(yōu)先般的價值為10元 D、永續(xù)年金無法計算終值 選什么
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2021-06-19
其他債權(quán)投資中,為什么期末公允價值減去期末攤余成本是公允價值變動累計金額,而不是當期公允價值變動金額呢?比如,2012年12月31日的公允價值是1200,2012年12月31日的攤余成本是1150,那么減出來為什么不是2012年的公允價值變動呢?
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2022-04-18
對已提減值準備的存貨,再次利用(原減值因素并未消失,通過技術(shù)改造加以利用)此時該以何種價值計入成本?
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2019-02-19
應(yīng)交稅費。比如增值稅。土地增值稅什么 的預(yù)交增值稅呢?需要計提 稅費有哪些每月繳納稅款需不需要都計提
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2017-03-14
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,再做什么分錄,應(yīng)交稅費-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2022-03-30
農(nóng)產(chǎn)品木薯干(增值稅稅率9%)來料加工形成產(chǎn)品酒精(增值稅稅率13%)。想請問收取的加工費增值稅稅率是多少?
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2019-09-26
你好,請問2022年4月起小規(guī)模納稅人3%征收率免增值稅,如何申報增值稅?做賬的時候不需要計提增值稅嗎
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2022-08-17
小規(guī)模未達到增值稅起征點,是不是季報的時候?qū)⒚考驹鲋刀愞D(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入?
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2020-07-01
月末終了,企業(yè)當月預(yù)繳的增值稅額為什么要從“應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目呀?
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2017-10-27
老師好 請問增值稅是不是這樣計算:(銷項-進項)*0.13=應(yīng)交的企業(yè)增值稅 例如:100萬銷項-80萬進項*0.13=應(yīng)交26000增值稅
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2023-07-22
年報審計的時候,重要性取值是固定比率法與變動比率法同時使用嗎?變動比率法取值依據(jù)和取值范圍如何?
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2024-12-13
老師 我有點不明白 產(chǎn)品未發(fā)生減值,專用于該產(chǎn)品的材料也不需要計提減值準備,為什么還要算可變現(xiàn)凈值?
1/2026
2020-03-14
資產(chǎn)賬面價值等于原值-累計折舊-凈殘值嗎
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2023-06-28