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問(1)上半年生產(chǎn)氣缸容量為300毫升的A牌兩輪摩托車1500輛,每輛兩輪摩托車的不 含稅銷售價(jià)為2.5萬元,上半年銷售1200輛,共取得送貨的不含稅運(yùn)輸裝卸費(fèi)50萬元 (2)上半年生產(chǎn)氣缸容量為270毫升的B牌兩輪摩托車3000輛,每輛摩托車的不含 稅銷售價(jià)為1萬元,并銷售了2000輛。上半年共取得送貨的不含稅運(yùn)輸裝卸費(fèi)10萬元。 (3)上半年該摩托車生產(chǎn)企業(yè)將生產(chǎn)的300輛A牌兩輪摩托車抵償債務(wù)。同類摩托 車的不含稅市場均價(jià)為2.5萬元,不含稅最高售價(jià)為3萬元。 (4)上半年該摩托車生產(chǎn)企業(yè)將200輛B牌兩輪摩托車作為職T福利獎(jiǎng)勵(lì)給員T 同類摩托車的不含稅市場均價(jià)為1萬元,不含稅最高售價(jià)為2萬元 已知?dú)飧兹萘繛?50毫升(含)以上的摩托車消費(fèi)稅稅率為10% 計(jì)算上半年該摩托車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2023-05-22
多選題10/18 10、根據(jù)消費(fèi)稅有關(guān)規(guī)定，下列說法正確的有（?。?。 A 委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品，在計(jì)算組成計(jì)稅價(jià)格時(shí)，加工費(fèi)應(yīng)包括受托方代墊輔助材料的實(shí)際成本 B 委托其他企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品，委托方是消費(fèi)稅的納稅人，由委托方在其機(jī)構(gòu)所在地繳納消費(fèi)稅 C 對于帶料加工的金銀首飾，納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為受托方交貨的當(dāng)天 D 委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，委托方未提供材料的，委托方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)核定其材料成本 E 用委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的，都準(zhǔn)予從應(yīng)納消費(fèi)稅稅額中扣除委托加工環(huán)節(jié)已納消費(fèi)稅 參考答案 AC 我的答案 A 解析 選項(xiàng)B，委托其他企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品，委托方是消費(fèi)稅的納稅人，但稅法規(guī)定由受托方（個(gè)體工商戶除外）代收代繳消費(fèi)稅，由受托方向機(jī)構(gòu)所在地或者居住地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)繳稅款。選項(xiàng)D，委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品，委托方未提供材料的，則不屬于稅法規(guī)定的委托加工業(yè)務(wù)，一律視為受托方銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，由受托方計(jì)算繳納消費(fèi)稅，受托方所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)核定其材料成本；選項(xiàng)E，扣除已納消費(fèi)稅僅限于9類。 金銀鉑鉆在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅 委托加工環(huán)節(jié)要交消費(fèi)稅嗎
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2019-10-01
老師，僅取得勞務(wù)報(bào)酬所得，稿酬所得，特許權(quán)使用費(fèi)所得，在算年度綜合所得應(yīng)納稅額可以扣除專項(xiàng)附加扣除和專項(xiàng)扣除嗎？
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2020-05-18
1．企業(yè)為增值稅一般納稅人，從國外進(jìn)口一批材料，貨價(jià)80萬元，買方支付購貨傭金2萬元，運(yùn)抵我國輸入地點(diǎn)起卸前運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)5萬元；從國外進(jìn)口一臺設(shè)備，貨價(jià)10萬元，境外運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬元，與設(shè)備有關(guān)的軟件特許權(quán)使用費(fèi)3萬元；企業(yè)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后海關(guān)放行。以上所有款項(xiàng)均已支付。 （材料關(guān)稅稅率20%，設(shè)備關(guān)稅稅率10%。) 要求：編制以上業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
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2023-11-15
老師，按季或年支付境外特許權(quán)使用費(fèi)，是否要按月計(jì)提費(fèi)用，會計(jì)分錄如何寫？
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2022-02-17
請問老師，關(guān)于企業(yè)所得稅所得來源地的確認(rèn)，利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)所得，按照負(fù)擔(dān)、支付所得的企業(yè)或機(jī)構(gòu)、場所所在地確認(rèn)，或按照負(fù)擔(dān)、支付所得的個(gè)人的住所地確定。為什么有負(fù)擔(dān)、支付所得的個(gè)人的住所地呢？怎么解釋？不是企業(yè)所得稅嗎？
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2020-03-20
老師，高空作業(yè)的特種設(shè)備融資回來然后租出去的分錄怎么做的??？
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2021-06-09
發(fā)票丟失怎么處理，特別是17%增值稅專用發(fā)票和17%增值稅普通發(fā)票
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2017-08-24
現(xiàn)在特殊行業(yè)，比如托兒所，以前免交營業(yè)稅，現(xiàn)在有什么稅收政策嗎？
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2018-08-29
建筑勞務(wù)公司臨時(shí)工人特別多，是不是都需要到地稅系統(tǒng)明細(xì)申報(bào)
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2016-11-29
我是山西大同的，個(gè)稅怎么申請延遲申報(bào)？ 因?yàn)樘厥庠颍瑫簳r(shí)不能報(bào)。
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2020-02-24
餐費(fèi)可以報(bào)銷，在算企業(yè)所得稅的時(shí)候是又不讓扣除我不是特理解。
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2017-11-23
資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)和負(fù)債的期末余額肯定是平的，對吧？有特殊情況嗎
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2018-10-10
特許權(quán)使用費(fèi)中的非專利技術(shù)可以申請免增值稅嗎，付給關(guān)聯(lián)方的
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2019-05-15
事業(yè)單位會計(jì)相比企業(yè)是不是要簡單得多？特別是自收自支的那種？
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2016-11-21
老師 現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣這我聽不太懂 特別是這類型的題不會做
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2019-11-20
老師，請問個(gè)體戶和小規(guī)模有什么不同，再稅收上有什么優(yōu)惠？和特點(diǎn)？
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2021-11-01
老師 連著三年業(yè)務(wù)量都特別少 可以三年用一本銀行賬、現(xiàn)金賬、總賬？
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2017-08-31
請問公司為員工統(tǒng)一購買重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，需要交個(gè)稅么？
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2019-06-04
請問其他應(yīng)付款借方有余額是法人名下，金額還特別大，該怎么調(diào)平？
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2019-10-11