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老師,2019年5月份支出了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)分錄做了處理 借 長期待攤費(fèi)用358490.56 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額21509.44 貸 應(yīng)付賬款380000 然后開始按月攤銷費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)29874.21 貸 長期待攤費(fèi)用 29874.21 2020年對方公司退款300000元,已退款到銀行賬戶,要如何賬務(wù)處理?
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2021-01-16
老師好！我單位于2020年12月底前支付了一筆技術(shù)咨詢費(fèi)，已做賬計(jì)入2020年的主營業(yè)務(wù)成本，如果對方開具發(fā)票的日期是在2021年（在匯算清繳前)，這樣處理有問題嗎？
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2021-01-09
甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月，接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù)，甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民100萬元，境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)，甲公司代扣代微境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額，并取得解繳稅款的完稅憑證。 計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 這道題的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么求？
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2020-03-25
"甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月，接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù)，甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額，并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。"
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2023-03-20
小規(guī)模商貿(mào)公司 咨詢服務(wù)不是主營業(yè)務(wù) 我給對方開增值稅專用發(fā)票 怎么做賬
1/600
2019-12-24
老師你好 我咨詢下 現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票備注欄內(nèi)必須填寫還是不填寫也可以
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2022-02-18
老師，我咨詢一下，公司欠他的其他應(yīng)付款有400多萬，她直接增資，需要怎么辦理呀
1/64
2023-02-24
老師 想咨詢下小規(guī)模納稅人收到了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，能直接當(dāng)成普票用嗎？
1/582
2017-11-03
你好，對外提供軟件開發(fā)，咨詢服務(wù)，適用零稅率，又可免征增值稅但要備案，選 哪種
2/1789
2019-11-20
想要知道公司一個(gè)月能買多少張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，需要打稅務(wù)電話進(jìn)行咨詢么？
1/2759
2018-04-26
老師，你好咨詢一下，小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度或年度需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2024-01-03
老師好，申報(bào)個(gè)人所得稅前，要先進(jìn)行人員信息采集，新增人員要增加，離職人員要把狀態(tài)改成非正常。請問離職人員是一定要改成非正常，才能申報(bào)嗎？因?yàn)殡x職人員每月好多。謝謝！
1/1360
2021-09-09
老師，我們公司賬，之前都是記借已交稅金 貸銀行存款，我想改改，月末的時(shí)候就做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，在下月交了后，做的借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是一直有余額
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2020-03-22
甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月，接受某境外公司為其提供的咨詢服務(wù)，甲公司支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)折合人民幣100萬元。境外公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)。甲公司代扣代繳境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)收入的增值稅額，并取得解繳稅款的完稅憑證。 【任務(wù)要求】計(jì)算甲公司本年7月支付境外公司咨詢服務(wù)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
1/1261
2022-04-01
你好，我想咨詢一下，我們是小規(guī)模納稅人當(dāng)月開了增值稅發(fā)票，應(yīng)該什么時(shí)候報(bào)稅？
1/429
2019-05-20
想咨詢下，企業(yè)是加工農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)，因?yàn)閷?shí)際原因賬面一直虧損。增值稅因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)
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2021-07-01
您好，我想咨詢一下，個(gè)人門面房出租給單位，對方想要增值稅專用發(fā)票，稅率是多少？
1/1312
2020-01-03
你好，有個(gè)問題咨詢下，我們購買一個(gè)境外商標(biāo)的所有權(quán)需要交國內(nèi)增值稅發(fā)票嗎？
1/505
2022-05-09
我想咨詢一下，需要開生活服務(wù)費(fèi)的票（主要是做教育的），經(jīng)營范圍需要增加個(gè)什么？
1/812
2019-06-05
老師，我想咨詢一下，公辦民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室取得的收入是否交增值稅？謝謝
1/187
2023-07-12
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