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老師，請教一下，我們外派員工到對方公司工作一段時間，然后給對方公司開勞務費發(fā)票，那這些外派過去的工作人員的出差的住宿和路費要一并開進去嗎？
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2023-05-29
營業(yè)執(zhí)照的注冊號是什么，三證合一之后，辦理營業(yè)執(zhí)照還有注冊號嗎
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2017-09-21
17、10月31日，會計部門根據(jù)領料單進行整理匯總，編制耗用材料匯總表：耗用材料匯總表X年10月材料用途甲材料乙材料合計數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額A產品生產120015.51860050018.2910027700B產品生產40015.56200150018.22730033500車間一般用20015.531003100廠部一般用50018.291009100合計279004550073400
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2023-07-18
老師：什么樣的合同才能算建筑合同，智能安裝合同，開9個點的稅票呢，合同中材料和施工占比多少？
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2022-01-21
老師您好，建材公司與勞務公司，注冊地址都是同一個，會有什么風險嗎？而且建材公司不是實際經(jīng)營的，
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2021-06-05
公司從供貨單位購入一批甲材料，增值稅專用發(fā)票注明價款358000元，增值稅稅率為13%，材料未到，款項未付。
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2022-06-28
老師，分公司是制造電路板，型號多，獨立核算，總公司接單給分工司制造，有些因工藝有限只加工半成品出貨，有些加工成品出庫，我公司庫存商品設二級科目嗎，怎麼設
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2021-05-15
請問，房企預售階段，有預售款，怎么計算預繳的企業(yè)所得稅
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2020-07-13
電力工程公司公司剛成立，屬研發(fā)階段，因為還沒達到資本化的條件，所以設立了“研發(fā)支出—費用化支出”，現(xiàn)在實驗室開始購入設備，有幾千元的，有幾萬的，不知如何做賬，我在網(wǎng)上查了一下，發(fā)現(xiàn)有兩種方法： 方法一： 計入固定資產，下個月計提折舊時將折舊費計入研發(fā)支出—折舊費，月底將研發(fā)支出轉入管理費用。 方法二： 直接計入研發(fā)支出—設備購置費，然后月底轉入管理費用？？
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2016-03-16
老師：什么樣的合同才能算建筑合同，智能安裝合同，開9個點的稅票呢，合同中材料和施工占比多少？
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2022-01-21
如工資25000元，交五險一金且專項扣除有房租1500，子女教育1000，員工實際發(fā)放的工資又是多少？通過合理避稅后實際發(fā)放工資又是多少？合理避稅的方法是怎么的呢？
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2020-06-11
老師，教育培訓機構平時提供給學生的點心、水果、餐費適合計入成本還是費用？
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2019-08-01
公司是銷售教材的，研發(fā)教材的同事需要購買輔助材料做研究對比，我分錄應該計入什么科目 借:銷售費用 貸:銀行存款 還是借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 還是 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:銷售費用 貸:庫存商品 然后借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
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2019-06-27
購入原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款100 000元， 增值稅13000元。同時支付運費，并取得增值稅專用發(fā)票，注明運費30000元，增值稅2700元。貨款及運費價稅合計均以銀行存款支付，請問老師怎么做財務處理
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2020-10-21
老師，繼續(xù)教育進去，怎么選哪個，都顯示不合條件？求解？
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2019-10-22
收到殘疾人聯(lián)合會給的教師節(jié)慰問金做到什么科目？
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2017-10-25
老師 請教一下經(jīng)濟合同的違約金及利息該怎么約定？
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2019-05-21
（1）10日，購入甲材料2 020千克，增值稅專用發(fā)票上注明的價款為32 320元。增值稅稅額為4201.6元，銷售方代墊運雜費2 680元（不考慮增值稅），運輸過程中發(fā)生合理損耗20千克。材料已驗收入庫，款項尚未支付。 （2）20日，銷售甲材料100千克，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2 000元，增值稅稅額為260元，材料已發(fā)出，并向銀行辦妥托收手續(xù)。 （3）25日，本月生產產品耗用甲材料3 000千克，生產車間一般耗用甲材料100千克。 （4）31日，采用月末一次加權平均法計算結轉發(fā)出甲材料成本。 根據(jù)資料（1）至（4）計算甲材料的加權平均單位成本。
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2023-05-06
為啥都不乘以數(shù)量呀 A產品的無合同部分減值6 A產品計提6 甲材料的無合同部分減值也是6 甲材料沖回6 A產品計提6 +甲材料沖回6=0 不應該是0嗎
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2024-03-21
公司支付給工人安裝石材費，工人無票，找了石材供應商開發(fā)票。怎么操作符合財務支付？與石材供應商簽合同，再對公打款給供應商，最后供應商打款給工人嗎？
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2017-06-27